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2019年度四川省天府新区仁寿视高管理委员会部门决算   

目录   

公开时间：2019年10月29日   

第一部分部门概况4  

一、基本职能及主要工作4  

二、机构设置5  

第二部分2019年度部门决算情况说明7  

一、收入支出决算总体情况说明7  

二、收入决算情况说明7  

三、支出决算情况说明8  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13  

八、政府性基金预算支出决算情况说明15  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15  

十、其他重要事项的情况说明15   

第三部分名词解释21  

第四部分附件23   

第五部分附表29  

一、收入支出决算总表29  

二、收入决算表29  

三、支出决算表29  

四、财政拨款收入支出决算总表29  

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）29  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表29  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表29  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表29  

十三、国有资本经营预算支出决算表29  

 

 

第一部分部门概况  

一、基本职能及主要工作   

（一）主要职能。  

根据仁寿县人民政府办公室关于天府新区仁寿视高管理委员会的主要职责、机构设置和人员编制的规定设立天府新区仁寿视高管理委员会。于2018年6月并入天府新区眉山管理委员会一体会运行，主要职能有：   

在县委、县政府的领导下负责开发区的开发、建设和管理，主要承担以下职责：   

（1）按照“两化互动，产城一体”要求和天府新区产业布局规划，负责组织编制开发区的总体规划和控制性详细规划、城市设计，并按批准的规划组织实施；   

（2）负责组织实施开发区的基础设施建设，并自主凑集所需建设经费；   

（3）负责开发区的土地管理、企业服务、环境保护、社会稳定和安全生产工作；   

（4）负责制定开发区的招商引资政策、投融资政策，并认真组织实施；   

（5）负责开发区企业职工社会保障相关政策落实情况的监督管理和企业劳资纠纷调处工作；   

（6）负责履行县政府及相关职能部门授权的相关职责；   

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。   

（二）2019年重点工作完成情况。   

1、锁定主要经济指标。全力以赴完成2019年主要经济指标任务，并入天府新区眉山管委会，各部门整合运行。   

2、强化项目建设。以项目为抓手，扎实推进“四个一批”项目建设。狠抓招商项目。   

3、强化产业转型升级。一是分类管理。围绕“四大”产业集群，大力培育产业龙头企业，积极发展上下游配套产业。二是通过企业技术改造，抓好传统制造企业改造升级；加快完善创新创业孵化载体功能，引进研发创新团队，打造集科技成果研发转化、高新技术项目孵化、创新型人才培养示范园区。三是引导产能过剩、落后产能企业引进合作伙伴实现资产重组和转型转产。   

3、推进脱贫攻坚。以视高镇为主，园区积极参与，努力完成脱贫攻坚任务。   

4、推进失地农民工作。搞好失地农民货币化安置、养老保险、征地拆迁土地补偿等工作。   

二、机构设置   

天府新区仁寿视高管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。   

纳入天府新区仁寿视高管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：   

1.无   

第二部分2019年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

2019年度收、支总计345733.09万元。与2018年相比，收、支总计均增加271078.86万元，上升363.11%。主要变动原因是本年体制调整变化等导致政府性基金预算财政拨款增加。   

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）   

二、收入决算情况说明  

2019年本年收入合计345733.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.09万元，占0.2%；政府性基金预算财政拨款收入345000.00万元，占99.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。   

图2：收入决算结构图(单位：万元)   

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出合计345733.09万元，其中：基本支出494.09万元，占0.1%；项目支出345239.00万元，占99.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。   

图3：支出决算结构图（单位：万元）   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2019年财政拨款收、支总计345733.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计均增加271078.86万元，上升363.11%。主要变动原因是因为体制调整变化，政府性基金预算财政拨款收入增加。   

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出733.09万元，占本年支出合计的0.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少21.15万元，下降2.8%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款年度正常差异变动。   

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出733.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出368.8万元，占50.25%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出64.17万元，占8.75%；医疗卫生支出27.79万元，占3.79%；住房保障支出33.34万元，占4.55%；农林水支出239.00万元，占32.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）   

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为733.09，完成预算100%。其中：

1.2010301一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行支出：支出决算为368.8万元，完成预算100%。   

2.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为52.64万元，完成预算100%。  

3.2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/ 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为1.47万元，完成预算100%。  

4.2080705就业补助/公益性岗位补贴：支出决算为10.06万元，完成预算100%。   

5.210110医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：支出决算为27.79万元，完成预算100%。   

6.2130126农林水支出/农业/农村公益事业支出：支出决算为51万元，完成预算100%。   

7.2130199农林水支出/农业/ 其他农业支出：支出决算为188万元，完成预算100%。   

8.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出决算为33.34万元，完成预算100%。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出494.10万元，其中：   

人员经费392.40万元，主要包括：基本工资138.88万元、津贴补贴41.48万元、奖金50.12万、伙食补助费0万元、绩效工资36.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.64万元、职业年金缴费1.47万元、职工基本医疗保险缴费23.44、其他社会保障缴费4.36万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助10.06万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金33.34万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。  

公用经费101.71万元，主要包括：办公费16.41万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费4.77万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.41万元、因公出国（境）费用1.78万元、维修（护）费1.76万元、租赁费2.66万元、会议费0.12万元、培训费2.43万元、公务接待费1.24万元、劳务费2.64万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费22.87万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出30万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。   

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.78万元，占38.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占34.91%；公务接待费支出决算1.24万元，占26.72%。具体情况如下：   

图8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）   

1.因公出国（境）经费支出1.78万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0.5万元，下降21.93%，主要原因是2019年因公出国（境）支出减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少9.79万元，下降85.80%。主要原因是按照中央八项规定严格控制公务用车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.62万元。主要用于日常正常办公运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少7.09万元，下降92.21%。主要原因是按照中央八项规定严格控制接待费标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，159人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：招商引资、项目发展的公务接待等其中：   

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.24万元，主要用于招商引资、项目发展的公务接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2019年政府性基金预算拨款支出345000万元。   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。   

十、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费支出情况

2019年，天府新区仁寿视高管理委员会机关运行经费支出101.71万元，比2018年增加2.03万元，增长2%。主要原因是本年业务正常变化导致。   

（二）政府采购支出情况

2019年，天府新区仁寿视高管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城市基础设施等工程建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天府新区仁寿视高管理委员会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

（四）预算绩效管理情况。

我单位无  

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			?
预算单位			?
预算执行情况(万元)	预算数:		?	执行数:	?
	其中-财政拨款:		?	其中-财政拨款:	?
	其它资金:		?	其它资金:	?
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	?			?
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	……	?	?	?	?
	效益指标	?	?	?	?
	效益指标	?	?	?	?
	……	?	?	?	?
	满意度指标	?	?	?	?

2.部门绩效评价结果。   

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。   

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）   

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。   

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。   

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。   

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   

9.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

10.2080506社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。   

11.2080705社会保障和就业支出/就业补助/公益性岗位补贴：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。   

12.2101101医疗卫生与计划生育支出/行政单位医疗/行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

13.2130126农林水支出/农业/农村公益事业支出：用于农村社会事业发展的支出。   

14.2130199农林水支出/农业/ 其他农业支出：用于其他农业农村方面的支出。   

15.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。   

16.2210203住房保障支出/住房改革支出/购房补贴支出指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。   

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 

 

第四部分附件   

附件1   

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告   

（报告范围包括机关和下属单位）   

一、部门（单位）概况   

（一）机构组成。   

（二）机构职能。   

（三）人员概况。   

二、部门财政资金收支情况   

（一）部门财政资金收入情况。   

（二）部门财政资金支出情况。   

三、部门整体预算绩效管理情况   

（一）部门预算管理。   

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。   

（二）结果应用情况。   

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。   

四、评价结论及建议   

（一）评价结论。   

（二）存在问题。   

（三）改进建议。   

附件2   

XXX项目2019年绩效评价报告   

一、项目概况   

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。   

2．项目立项、资金申报的依据。   

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。   

4．资金分配的原则及考虑因素。   

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。   

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。   

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。   

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。   

二、项目资金申报及使用情况   

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。   

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。   

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。   

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。   

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。   

三、项目实施及管理情况   

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。   

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况   

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。  

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。   

五、评价结论及建议   

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。   

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。   

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。   

第五部分附表   

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表  

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