2019年度眉山市仁寿县慈航镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2020年10月9日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
2019年编制数55名，其中：行政编制34名，事业编制21名。实际在职人员52名，其中：行政编制32名，事业编制20名。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、乡村振兴初具成效。深入调研，科学谋划产业格局，大力振兴乡村经济。引进金河谷、佳航食品厂等企业，实现土地流转2000余亩。全力以赴抓好正大慈航5000头种猪场项目，完成厂区及连接线道路场坪工程，正在抓紧办理连接线道路立项审批及招标等工作。大力推进“农村四好路”工作，积极向上申报慈月路、慈勤路、苏家湾村道、楼房村产业路等道路共计18公里。
二、脱贫攻坚稳步推进。全镇共有建档立卡贫困户597户1765人，其中2018年脱贫任务83户200人，全部实现稳定脱贫。积极鼓励有劳动能力的在家务农贫困户，在帮扶联系人的指导下，发展生猪、羊、鸡鸭等养殖业，投入资金17.25万元帮助101户贫困户发展产业。全镇异地搬迁任务共有108户307人，其中统规自建38户67人，进城入镇70户240人，已全部完成搬迁入住和复垦工作。
三、环境质量明显改善。大力实施“散乱污”企业整治工作，完成7家企业整改工作，并在环保或行业主管部门备案。全面推行河（库）长制，明确职责，因河施策，突出重点，对陈家沟河等6条县级、镇级河流一河一档，编制完成了实施方案、管护方案、四张清单。完成陈家沟河境内8855米的水源涵养林绿化59.8亩。大力推进场镇污水处理站和余家污水处理站的设计、选址、征地等工作，积极协助县鑫龙水务公司加快推进建设工作。
四、安全工作长效推进。全面落实安全生产制度年建设工作，对重点行业和关键领域定期或不定期开展专项检查工作。严格落实“一包一”监管责任制度，推进安全监管责任到人，“一包一”责任人每月到所包企业或单位检查至少一次以上，并按规范建立检查台账，对检查发现的问题，限期整改，定期回访，复查整改情况。建立针对性安全生产制度，根据行业领域，按照安全生产风险内容等级、防范措施、实现方式、责任人和保障措施五方面，将制度落实到具体生产环节，有效建立、有力执行。
五、基层治理持续稳定。强化纠纷调处，化解民事纠纷。把矛盾纠纷调处工作的重点放在抓村（社区）落实上，筑牢第一道防线，力求做到“家庭琐事不出户、邻里纠纷不出组、小事不出村（社区）、大事不出镇，矛盾不上交”的和谐局面，到目前为止我镇2019年共排查各类矛盾纠纷140余起，调解成功率达100%。控制初信初访。认真执行领导干部下访接访活动，全面实行信访“一岗双责”，建立长效信访工作机制，坚持每月信访、矛盾纠纷大排查，定期开展维稳形势分析，疑难信访案件班子成员包案制度。全年共受理上级来信来访件转交办件31件，同比下降63％。落实扫黑除恶工作要求，确保社会面和谐稳定。坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的工作方针，在全镇范围内广泛开展扫黑除恶行动，坚持每月在辖区内开展涉黑涉恶线索摸排，设立举报箱、公布中央、省、市、县及镇扫黑除恶线索举报电话，畅通群众线索提供渠道。加强特殊人群管理，提升服务质量，落实网格化特殊人员走访、事件上报、治安巡逻等工作。到目前为止，我镇未发生一起危及社会安全事件。
六、社会事业不断发展。一是计生工作。认真落实党政领导人口与计划生育目标管理责任制，坚持“一把手”亲自抓、负总责为核心的人口与计划生育目标管理责任制和计划生育“一票否决”工作制，全年共出生282人，其中政策内280人，符合政策生育率达99.29%。二是民政工作。全面完成城乡低保对象、五保对象的新增和清理减员工作，全镇新增低保对象300人，清理死亡和不符合要求的对象60余人，新增五保对象14人，减员10人；做好困难群众的居家养老服务工作，全镇1035名老人已享受该服务。三是武装工作。积极参加宣传和动员兵役登记，今年完成兵役登记完成134人，完成率达到99%，组织民兵抗洪救灾1次，参加县上演练和市上网传销络群群体事件应对处理演练各1次，征兵工作双合格人数达到15人，定兵人数达到15人，其中大学生5名，占比33.3%，各项指标完成率在全县排名靠前。全面实施对退役军人及其他优抚对象信息采集工作，截止11月全镇已采集信息1100余条，切实做好优抚工作，完成带病回乡军人申报和重点优抚对象医疗上报，及时发放退役士兵“八一”建军节慰问金。四是社保工作。按照完善政策，突出重点，规划管理，完成城镇新增就业人员69人，完成率115%；下岗和失地农民再就业22人，其中困难对象再就业任务7人；青年劳动技能培训36人；引领大学生实现创新创业2人。五是坚决落实民生实事人大代表票决制工作，把“为民办实事”作为首要原则，让民生实事项目实现“代表票决”，全面实施C、D级危房改造工作，共完成精准贫困户C、D级危房改造60户，已完成镇级初验和县住建局抽验，全部合格。使党委的决策部署和人民群众反映强烈的民主诉求得到有机结合。
二、机构设置
慈航镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入仁寿县慈航镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2708.59万元。与2018年相比，收、支总计各减少517.84万元，下降16%。主要变动原因是人员经费、财政补助经费等减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2708.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2461.34万元，占90.87%；政府性基金预算财政拨款收入247.25万元，占9.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2708.59万元，其中：基本支出1669.06万元，占61.62%；项目支出1039.49万元，占38.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2708.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少436.84万元，下降13.54%。主要变动原因是人员经费、财政补助经费等减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2461.34万元，占本年支出合计的90.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加463.77万元，增长18.84%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2461.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1122.6万元，占45.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.07万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出369.56万元，占15.01%；卫生健康支出43.22万元，占1.76%；节能环保支出15.05万元，占0.61%；城乡社区支出26.82万元，占1.09%；农林水支出794.58万元，占32.28%；住房保障支出46.44万元，占1.89%；灾害防治及应急管理支出19万元，占0.77%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2461.34万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）:支出决算为28.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）01（项）:支出决算为350.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）02（项）:支出决算为14.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）99（项）:支出决算为318.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）01（项）:支出决算为57.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）01（项）:支出决算为28.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）29（款）01（项）:支出决算为21.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）31（款）01（项）:支出决算为303.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
2.文化旅游体育与传媒
207（类）01（款）99（项）:支出决算为24.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
3.社会保障和就业
208（类）01（款）99（项）:支出决算为19.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）02（款）01（项）:支出决算为13.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）02（款）99（项）:支出决算为16.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）04（项）:支出决算为18.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）05（项）:支出决算为60.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）06（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）05（款）99（项）:支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）07（款）05（项）:支出决算为166.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）08（款）05（项）:支出决算为34.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）08（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）28（款）04（项）:支出决算为11.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）99（款）01（项）:支出决算为11.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
4.卫生健康
210（类）11（款）01（项）:支出决算为22.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）02（项）:支出决算为15.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）16（款）01（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5.节能环保支出
211（类）03（款）02（项）:支出决算为15.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
6.城乡社区支出
212（类）05（款）01（项）:支出决算为26.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
212（类）08（款）01（项）:支出决算为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
212（类）08（款）04（项）:支出决算为208.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
7.农林水支出
213（类）01（款）02（项）:支出决算为48.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）08（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）12（项）:支出决算为99.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）99（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）02（款）04（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）03（款）04（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）05（款）99（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）05（项）:支出决算为326.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）99（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）99（款）99（项）:支出决算为207.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
8.住房保障支出
221（类）02（款）01（项）:支出决算为46.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
9.灾害防治及应急管理支出
224（类）07（款）01（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1669.1万元，其中：
人员经费1477.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费191.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算25.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.51万元，完成预算25.5%。公务接待费支出决算比2018年减少2.49万元，下降488%。主要原因是厉行节俭，接待减少。
国内公务接待支出0.51万元，主要用于公务接待餐费用。国内公务接待15批次，365人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：正大项目接待、脱贫攻坚检查接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出247.25万元。其中：征地和拆迁补偿支出39万元，农村基础设施建设支出208.25万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，慈航镇机关运行经费支出191.31万元，比2018年增加76.11万元，增加39.78%。主要原因是加大重点工作更近力度，提升工作质量，办公运行经费增多。
（二）政府采购支出情况
2019年，慈航镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，慈航镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村综改项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
2019年我单位申报综改项目6个，申报资金80万元，财政局批复我单位综改项目资金80万元，共6个项目。分别是庆余村修整渠道930米；庆余村、楼房村、背坳村修建村道2060米；白龙社区、余家村生态湿地建设项目。
镇成立了综改项目领导小组，由镇长任组长、分管领导任副组长，镇纪委、镇财政所为成员单位，负责对综改项目的统筹协调监督检查工作。项目村成立了综改项目领导小组，由支部书记任组长，村两委、社长、社员代表，领导小组下设质量监督小组，由村主任任组长，社长、社员代表任成员，负责项目实施过程的质量监督。理财小组组长由社员代表选举产生，负责项目资金监管。村委会组织项目受益农户代表会，讨论决定项目实施方案、筹资筹劳方案、项目施工方。
2019年我镇共收到财政拨付综改项目资金80万元（仁财农下达〔2019〕90号），资金到位率100%。
截止2019年12月31日，因项目均未完工，资金都未支付。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）01（款）01（项）指：人大事务行政运行；201（类）01（款）01（项）指：政府办公及相关机构事务行政运行；201（类）03（款）03（项）指：政府办公及相关机构事务一般行政管理事务；201（类）03（款）99（项）指：其他政府办公及相关机构事务；201（类）06（款）01（项）指：财政事务行政运行；201（类）11（款）01（项）指：纪检监察事务行政运行；201（类）29（款）01（项）指：群众团体事务行政运行；201（类）31（款）01（项）指：党委办公及相关机构事务行政运行。
10.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）99（项）：指其他文化旅游支出。
11.社会保障和就业208（类）01（款）99（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出；208（类）02（款）01（项）：民政管理事务行政运行；208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出；208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05（款）99（项）：指其他机关事业单位离退休支出；208（类）07（款）05（项）：指公益性岗位补贴；208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待；208（类）08（款）99（项）：指其他优抚支出；208（类）28（款）04（项）：指拥军优抚；208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。
12.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗；210（类）16（款）01（项）：指老龄卫生健康事务。
13.节能环保211（类）03（款）02（项）：指污染防治水体。
14.城乡社区212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生；212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出；212（类）08（款）04（项）：指农村基础设施建设支出。
15.农林水213（类）01（款）02（项）：指农业一般行政管理事务；213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制；213（类）01（款）12（项）：指农业行业业务管理；213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出；213（类）02（款）04（项）：指林业和草原事业机构；213（类）03（款）04（项）：指水利行业业务管理；213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出；213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助；213（类）07（款）99（项）：指对其他农村综合改革支出；213（类）99（款）99（项）：指其他农林水支出。
16.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
17.住房保障224（类）07（款）01（项）：指中央自然灾害生活补助。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
农村综改项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
