公开时间：2020年9月30日
第一部分部门概况…………………………………………4
一、基本职能及主要工作…………………………………4
二、机构设置……………………………………………...11
第二部分度部门决算情况说明……………………………12
一、收入支出决算总体情况说明..............................12
二、收入决算情况说明......................................12
三、支出决算情况说明......................................13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................22
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................24
十、其他重要事项的情况说明..........................24
第三部分名词解释…………………………………………28
第四部分附件………………………………………………36
附..............................................36
附件............................................37
第五部分附表………………………………………………41
一、收入支出决算总表...........................41
二、收入决算表.................................41
三、支出决算表.................................41
四、财政拨款收入支出决算总表....................41
五、财政拨款支出决算明细表.....................41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表................41
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能及中层机构设置。
本单位为财政全额预算拨款的镇级政府机关，其职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。
按照中共仁寿县委机构编制委员会的通知，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1．党政综合办公室
负责镇党委、人大政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2．党建办公室
负责镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）
牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4．综合行政执法办公室（生态环境办公室）
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5．社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6．财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8．便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9．农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10．农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11．新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1．坚持以项目为抓手，重点工作稳步推进
一是远成天府（国际）智慧物流城项目，投资65亿元，占地1100亩，涉及165户850人，现已完成全部征地拆迁和650亩土地场平工作。二是劳动华兴土地“双挂钩”项目，投资1.4亿元，涉及420户1200人，新增土地指标200余亩，现已进入安置房建设施工阶段；三是粮食园区产业大道大化段项目，投资约1800万元，总长1.5公里，占地65亩，现已完成规划区内土地房屋征收丈量和附着物清点，施工方已进场开工。四是远成物流等项目安置房建设，占地127.6亩，涉及40户157人，现已完成征地拆迁工作。
2．坚持产业结构调整，夯实农业发展基础
一是加强农业基础设施建设。实现村社道路加宽4.9公里，新建和改造提灌站3座，新建蓄水池4口，新建排水沟5公里；二是坚持以供给侧结构性改革为主线，加快发展现代农业，规范化流转土地4269.4亩，实施高标准农田建设450亩，投资120万新增滴灌建设4户783亩；三是发展优质生态农业，开展农作物优良品种推广工作，推广优质水稻、小麦和油菜1300余亩，实施农作物病虫害绿色防控示范和推广，覆盖面积1150亩。四是全面完成耕地地力保护、种粮大户和生态效益林等惠农补贴工作，共兑现耕地地力保护补贴325.02万元，稻谷补贴3289.85亩。五是积极发展生猪养殖，投资540万元完成德康项目6个单元建设。
3．坚持打好脱贫攻坚战役，扶贫工作成效显著
围绕脱贫攻坚评估验收，扎实开展各项工作，精准核查强整改。一是开展精准帮扶“大走访”活动，通过走访采集脱贫攻坚成效图片2857张。二是重点进行“两不愁三保障”回头看大排查工作。通过大排查，全镇完成595户贫困户的排查及问卷和整改措施录入工作，共发现并整改问题241个。三是有序推进“两摸一核”工作，保障脱贫攻坚工作成效。2019年，发放扶贫小额贷款104户535万元；落实教育帮扶计划，全镇享受教育扶贫222人次，申报春季雨露计划15人，补助资金11250元，全镇无适龄儿童因贫辍学。投入53万元为43户贫困户、非建档立卡特殊困难户实施危房改造和房屋修缮。通过基础设施扶贫，新建蓄水池3口，硬化道路1.216公里，进一步解决群众出行难、生产用水、用电难问题。
4．坚持绿色生态优先，生活环境持续改善
全力推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。一是深入推进河长制工作，组织集中清理行动10次，累计投入资金90余万元，清理河道垃圾1000余吨，辖区河道环境状况得到较大改善；聘请第三方水质监测公司每月对重点水域水质进行监测，结合监测数据开展集中整治；加强对水产养殖治理，对养殖业进行全面摸底排查，建立台账，按村民自治原则由村上收取环保保证金。协调鑫龙水务公司加快污水管网建设，由镇政府出资对场镇散户污水进行收集并接入污水管网。二是对散乱污企业和畜禽养殖开展专项整治，对污水排放不达标的林林食品厂、长城洗涤厂下发停产整改通知书，责令其限期整改，对洗碗厂、养猪场采取强制断电停产措施，要求其限期拆除设备，停止营业。对涉及有废水排放的6家企业安装高清监控设备，通过手机APP对其废水排放进行监控。三是积极开展国家卫生镇创建工作，现已通过技术评估，成功完成创建。
5．坚持因地制宜，全面推进乡村振兴
一是以水利社区为试点，积极推进省级乡村振兴先进示范村创建工作。二是认真抓好农村环境垃圾治理、厕污共治、污水处理“三大革命”，积极推动我镇农村人居环境整治工作，现目前，新建日处理700吨污水处理厂1座，建设城镇污水管网2公里，完成第一批600口农村厕所改造，全镇范围推广种植三角梅和竹子300亩。三是积极与成都东方影城事业有限公司、四川彩悦文化旅游发展有限公司对接，依托红塔村竹产业和水产业，打造生态农业、乡村旅游、康养产业项目，目前正在进行方案规划设计。
6．坚持治理能力建设，社会环境更加和谐
一是坚持依法严惩方针，对全镇14个村（社区）、5个重点领域、4个重点行业、4类重点地区、4类重点场所开展集中整治行动11次，聚焦涉黑涉恶突出问题，依法严厉打击群众反映强烈的黑恶势力犯罪，出重拳、下重手，形成有力震慑，治理农村“小恶小霸”3人，成功处置垃圾处理厂发电并网架线、远成物流拆迁、场平和河道整治中部分群众涉稳等敏感事件，确保大化社会面的稳定，未出现重大负面影响事件。二是完善社会治安防控体系建设，投资30万元建成村级综治中心8个。深入推进网格化管理服务，配备网格员15名，推进“雪亮工程”建设，新增监控摄像头48个，实行数据实时传输、存档备查，同步将秸秆禁烧、“两违”整治、安全生产、治安管理等纳入其中，实现监控全覆盖、无死角。三是完善警民联防等治安防控机制，开展治安大巡防28次，处置群体事件1次，排查各类车辆1960台次。
7．坚持增进百姓福祉，民生事业全面发展
一是稳步提升社会保障。做好城乡居民养老保险和医疗保险费的征缴工作，全镇城乡居民养老保险参保人数20822人，城乡居民医疗保险参保人数为26783人，确保了城乡居民应保尽保，实现全镇人民“老有所养、病有所医”。二是持续改善就业。全镇提供保洁员、护林员等公益性岗位33个，签订劳务合同，工资按月发放。一批家庭困难、劳力富余的人员重新走上工作岗位。同时，通过“春风行动”等大型招聘会，实现在信利集团就业50人。三是抓好退役军人事务。完成退役军人登记973人，为烈属、军属、退役军人发放光荣牌785块。发放优抚金968人151.4万元，取消48名不符合条件人员的领取资格。四是抓好国防建设，完成兵役登记131人，超额完成大学生征兵工作，按标准推行基层人武部正规化建设，完成仁寿县交通巡线连50人和大化镇应急排30人的编制组建。五是帮扶弱势群体。为1250户农村低保户发放低保金234万余元；五保户供养285人125万余元；6116名残疾人领取生活补助和护理补助资金51万余元。
二、机构设置
大化镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入大化镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计18647.6万元。与2018年相比，收、支总计各增加3815.41万元，增长25.72%。主要变动原因是增加征地拆迁支出、困难人群最低保障、环保及城乡环境综合治理经费、提高农村公共运行维护保障水平等
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计18647.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2171.25万元，占11.64%；政府性基金预算财政拨款收入16476.35万元，占88.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计18647.6万元，其中：基本支出1685.17万元，占9.04%；项目支出16962.43万元，占90.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计18647.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3815.41万元，增长25.72%。主要变动原因是增加征地拆迁支出、困难人群最低保障、环保及城乡环境综合治理经费、提高农村公共运行维护保障水平等
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2171.25万元，占本年支出合计的11.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少385.79万元，下降15.09%。主要变动原因是厉行节约，从严控制机关行政经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2171.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出643.56万元，占29.64%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.67万元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出324.95万元，占14.97%；卫生健康（类）支出79.32万元，占3.65%；节能环保（类）支出44.38万元，占2.04%；城乡社区（类）支出71.47万元，占3.29%；农林水（类）支出880.87万元，占40.57%；自然资源海洋气象（类）支出11.56万元，占0.53%；住房保障（类）支出62.47万元，占2.88%；灾害防治及应急管理（类）支出19万元，占0.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2171.25万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为361.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般行政管理事务（项）：支出决算为51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为45.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为41.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为25.46万元，完成预100算%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为86.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为33.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为27.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为25.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他民政管理事务（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为14.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为69.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为6.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为29.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为54.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；义务兵优待（项）：支出决算为53.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他优抚支出（项）：支出决算为14.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：决算数为13.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为31.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为25.35万元，完成预算100%；决算数等于预算数的原因是收支平衡；事业单位医疗（项）：支出决算数为18.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为44.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为27.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为44.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
7.农林水（类）农业（款）病虫害防治（项）：支出决算数为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农业行业业务管理（项）：支出决算数为147.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他农业支出（项）：支出决算为9.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为23.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为25.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算数为579.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他农村综合改革（项）：支出决算数为76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
8．自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为11.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
9．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为62.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
10.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算数为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2171.25万元，其中：
人员经费1503.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费181.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算64.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算64.67%。公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降11%。主要原因是厉行节约，压缩支出，其中：
国内公务接待支出0.97万元，主要用于脱贫攻坚、安全检查等迎检任务和工作交流开支的用餐费。国内公务接待22批次，165(131)人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：县脱贫攻坚绩效考核组4人330元，县政法委4人330元，市人大6人460元，食药监局5人360元，农业农村局6人400元，统计局5人400元，县直机关工委4人300元， 县人社局5人380元，县纪委6人420元，藤艺公司3人220元，龙马镇10人745元，经贸局8人580元，市场监督管理局8人560元，龙马镇8人560元，市经信局7人550元，粮食园区6人440元，农业农村局5人380元,国土资源监察执法大队5人385元，县脱贫攻坚检查组10人760元，市场监督管理局7人485人，粮食园区4人280元，国土资源监察执法大队5人355元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出16476.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，大化镇机关运行经费支出181.35万元，比2018年减少26.61万元，下降12.8%。主要原因是厉行节俭，压缩支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，大化镇政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。主要用于购置特种技术车辆17万元，其中：授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，大化镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
大化镇2019年度开展了绩效自评工作，自评情况如下：
2019年我单位申报综改项目六个，申报资金76万元，财政局批复我单位综改项目资金76万元，共六个项目。分别在青杠村硬化水泥路.065公里，在黎明村整治渠道0.205公里，在下坝村硬化水泥路0.55公里，种植三角梅2335棵，在华兴社区种植三角梅4000棵，草坪1200平方米，在龙门村建设污水处理厂生态湿地1个。
镇成立了综改项目领导小组，由镇长任组长、分管领导任副组长，镇纪委、镇财政所为成员单位，负责对综改项目的统筹协调监督检查工作。项目村成立了综改项目领导小组，由支部书记任组长，村两委、社长、社员代表，领导小组下设质量监督小组，由村主任任组长，社长、社员代表任成员，负责项目实施过程的质量监督。理财小组组长由社员代表选举产生，负责项目资金监管。村委会组织项目受益农户代表会，讨论决定项目实施方案、筹资筹劳方案、项目施工方。
2019年我镇共收到财政拨付综改项目资金76万元（仁财农下达〔2019〕94号），资金到位率100%。
截止2019年12月31日，项目资金实际支出59.82万元，包括青杠村道路硬化项目21万元，下坝村道路加宽项目14万元，黎明村渠道整治项目7万元，下坝村人居环境改造项目（三角梅栽植）7万元，华兴社区人居环境改造项目（三角梅栽植）10.82万元，资金支付进度79%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。龙门村污水处理厂生态湿地项目临近远成物流园区建设项目，受项目施工影响没有最后完工，未验收，未支付。
成本控制上，道路建设补助标准为29.2万元每公里，渠道整治补助标准为34.15万元每公里，三角梅补助标准为24.34元每棵，草坪补助标准为20元每平方米，龙门村污水处理厂生态湿地项目补助标准为52.8元每平方米，符合项目实际。
实施2019年度综改项目，改善了受益群众生产生活条件，满意度达99%。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
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其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| 满意度指标 |
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第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人民代表大会的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公共管理的事业单位）纪检、监察方面的支出；群众团体事务（款）行政运行（项）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）反映政府除在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映政府除人力资源和社会保障管理基本支出、机关服务、综合业务管理、、社会保险业务管理和基金监督等以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；民政管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，其他民政管理事务（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，机关事业单位职业年金缴费（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出；其他优抚（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出；退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映拥军优属活动的支出；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）计划生育事务（类）计划生育机构（项）反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；老龄卫生健康（类）老龄卫生健康（项）反映老龄卫生健康事务方面的支出。
13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；土地开发支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；补助被征地农民支出（项）反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地原有生活水平支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；农业行业业务管理（项）反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业和草原（款）事业机构（项）反映林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等；扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；其他农村综合改革（项）反映其他用于农村综合改革方面的支出。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
