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第一部分部门概况          

一、基本职能及主要工作          

二、机构设置          

第二部分度部门决算情况说明          

一、收入支出决算总体情况说明          

二、收入决算情况说明          

三、支出决算情况说明          

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明          

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明          

八、政府性基金预算支出决算情况说明          

九、国有资本经营预算支出决算情况说明          

十、其他重要事项的情况说明          

第三部分名词解释          

第四部分附件          

附件1          

附件2          

第五部分附表          

一、收入支出决算总表          

二、收入决算表          

三、支出决算表          

四、财政拨款收入支出决算总表          

五、财政拨款支出决算明细表          

六、一般公共预算财政拨款支出决算表          

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表          

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表          

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表          

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表          

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表          

十三、国有资本经营预算支出决算表          

 

 

第一部分部门概况          

一、基本职能及主要工作         

（一）主要职能。         

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：          

1、党政综合办公室          

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。          

2、党建办公室          

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。          

3、经济发展办公室          

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。          

4、综合行政执法办公室          

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。          

5、社会治理和社会事务管理办公室          

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。          

6、财政所          

负责乡镇财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。          

7、民生事业办公室          

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。          

8、便民服务中心          

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。          

9、农业综合服务中心          

负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。          

10、农民工服务中心          

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。          

11、新时代文明实践所          

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。          

（二）2019年重点工作完成情况。         

1、抓脱贫攻坚助推乡村振兴战略。每周党委会议定时研究，及时掌握动态解决问题，有力有序推进脱贫攻坚工作落地落实。整个脱贫攻坚工作做到了全面部署，挂图作战，形成了机关、部门帮扶责任人、村“四职”干部“一对一”帮扶的脱贫攻坚责任链条，实现了脱贫攻坚作战全覆盖，易地扶贫搬迁基础设施建设工作全部完工。          

2、抓美丽乡村建设改善农村面貌。按照“环境美、产业美、精神美、生态美”的总体要求，全力推进垃圾分类工作，城乡环境得到有效治理。污水处理厂3月份竣工投用，确保场镇污水全部收集集中处理，彻底改善了场镇环境卫生。狠抓农业废弃物资源化利用工作，实现秸秆还田，全年没有发生一起秸秆焚烧事件。          

3、抓文明乡村建设促农村和谐。依托“农家书屋”、“农民夜校”组织农民学习党的政策、法律、法规，并利用农闲时间对农民进行科技培训，同时提供致富信息服务，着力培育新型农民，拓宽群众致富道路。劳动节、国庆节，组织了两场群众喜闻乐见、参与率高的文艺活动，丰富了群众精神文化生活，提高农民综合素质。          

4、利用基础设施建设配套资金，完成新建社道路14公里，总投资450万元；新建蓄水池53口，总投资212万元；维修蓄水池38口，总投资38万元；整治山坪塘20口，总投资80万元；新建提灌站1座，总投资25万元。争取资金50万元，对礼仁村村道2.1公里进行了加宽改造，进一步改善群众交通条件。争取省级扶贫专项资金30万元，硬化朱家村村道1.2公里，改善了贫困户交通条件。争取危改资金150余万，改造农村C\D级危房90户，确保了群众住房安全。争取地灾资金159余万，搬迁群众24户，整治地灾点15处，确保了群众生命财产安全。投入110万元，对8.6洪灾造成的渠系、塘堰进行了整治，确保了水利设施运转正常。板桥、河口幼儿园规划设计方案已初步完成，正顺利推进。          

5、综治维稳强治安。积极开展矛盾纠纷排查化解活动，全力做好综治维稳特别是国庆70周年期间安保维稳工作，受理并化解矛盾纠纷12宗，网上信访受理案件4宗，已答复4宗，无一起到京到省到市和到县上访事件，成功将矛盾纠纷吸附在基层，化解在村社，有效维护了全镇社会和谐稳定。严厉打击各项各种黑恶势力，不断提升我镇社会治安水平。2019年以来排查上报涉乱线索3条，开展宣传活动13次，新增横幅50条，补充完善了工作台账，社会风气得到进一步净化。禁毒工作见成效。2019年以来累计开展禁毒宣传活动25次，做到进社区、进校园、进家庭，进一步加大了毒品预防宣传教育力度，营造良好的全民禁毒氛围。          

6、安全生产排隐患。定期召开专题会议，在春节、清明、五一、国庆等节假日前后开展节前大排查，重点对交通安全、坝坝宴及校园食品安全、地灾安全、烟花爆竹销售点等领域开展专项排查，及时消除隐患。制作安全宣传标语130幅，发放宣传资料3000余份；开展消防安全演练6次，开展山洪地灾防御演练7次，全年未发生一起安全事故。          

7、优化产业结构。2019年，河口片区不知火、爱媛、清见等柑桔种植面积已达1.4万亩，挂果面积0.9万亩，产量2万吨，产值达1.5亿元，成功续展“绿色食品A级认证”，柑桔产业已成为河口乡经济发展的支柱产业。3月河口乡不知火参加家乡大集，成功走进中央电视台。不断加大对“不知火”产业的引导和技术扶持，引进大型业主14个，实现土地流转1500余亩，示范效应显著提升；注重提升种植技术，多次邀请在柑桔产业种植方面的有经验的专家莅临现场进行技术指导、开办农民夜校进行种植技术的培训宣传；带领乡干部、村致富带头人、支部书记到郫都区、浦江县、丹棱县等地现场参观学习，不断提高种植户种植技术和产品品质。畅通销售渠道，召开营销商座谈会，主动对接大型超市、批发市场，提高产品效益；充分发挥电子商务优势，积极与大平台电商“京东”和本土电商“赶场小站”合作，实现“农产品进城”的快速流通，解决“最后一公里”的物流问题，促进农民增收和创业就业。          

8、完善基础设施。全镇水泥路通村率100%，通社率95%，加宽通村水泥路4公里；水利设施：目前河口片区有提灌站7座，提灌站的排灌渠基本维修整治到位，山坪塘有75口，渠道防渗整治已达90%，能基本满足群众生产生活用水。2019年，新建提灌站1座，维修1座。新建自来水加压站1座，解决群众长期反映水压不足现状。及时兑现了耕地地力保护补贴等各项涉农、惠农资金；农民实用技术培训700人次。全面落实各项惠民政策。社保补贴、小额贷款等就业再就业优惠政策全面落实，城乡低保实现应保尽保，城乡居民基本医疗保险参保率达95%以上。加强对残疾人等弱势群体的扶持，资助临时困难群众252人，审核发放残疾证100余本，为100名困难学生提供生活费、学费。加强对敬老院的管理，投入15万元加固敬老院屋顶、围墙，实现五保老人安全居住，提高五保老人幸福指数。提升基层卫生公共服务能力，乡卫生院不断加强自身服务群众能力建设，实现家庭医生签约率100%。免费开展“妇女两癌”筛查450名，计划生育工作全面落实各项惠民政策，计生工作质量得到进一步提高。高度重视精神文化建设，弘扬良好家风社风，在群众中广泛开展现代文化文明宣传，积极开展“平安家庭”、“五好文明家庭”等群众性精神文明创建活动。各村开展乡村坝坝舞活动，丰富了人民群众的精神生活。重大节庆大力推进文化教育工作，集中开展了4次文娱汇演，表演节目60多个，参加演出的人员达200余人次，观众1200余人次。          

9、重点工作有序进行。防范化解重大风险，运行总体平稳。安全生产常抓不懈，全年无安全生产事故。共召开安全生产工作会议20余次，会议涵盖防洪抢险、地质灾害、应急管理、突发公共事件、食品药品监督检查、农产品质量安全监督管理、交通安全等各个领域。共开展安全生产培训18次，参训人员达1200余人次，发放各类宣传资料4000余份，投入资金50余万元，整治地质灾害8处、道路交通隐患5处，危房29户，水利设施3处，做到了安全生产无死角，切实排查整改到位。          

二、机构设置          

仁寿县板桥镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入仁寿县板桥镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。         

第二部分2019年度部门决算情况说明          

一、收入支出决算总体情况说明          

2019年度收、支总计4,050.03万元。与2018年相比，收、支总计增加1792.35万元，增长79.3%。主要变动原因是：征地拆迁增加，主要用于红星路南延线拆迁补助。          

 

图1：收、支决算总计变动情况图          

二、收入决算情况说明          

2019年本年收入合计4,050.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,135.72万元，占47%；政府性基金预算财政拨款收入1,914.31万元，占53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。          

 

图2：收入决算结构图          

三、支出决算情况说明         

2019年本年支出合计4,050.03万元，其中：基本支出1,492.07万元，占37%；项目支出2,557.96万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。          

 

图3：支出决算结构图          

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          

2019年财政拨款收、支总计4,050.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1792.35万元，增长79.3%。主要变动原因是：征地拆迁增加，主要用于红星路南延线拆迁补助。          

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况         

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2,135.72万元，占本年支出合计的53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少91.96万元，下降4.1%。主要变动原因是压缩支出。          

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2135.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出668.56万元，占31%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.91万元，占2%；社会保障和就业（类）支出306.59万元，占14%；卫生健康支出54.55万元，占3%；节能环保支出1.38万元，占0.06%；城乡社区支出25.3万元，占1%；农林水支出963.33万元，占45%；自然资源海洋气象等支出0.54万元，占0.02%；住房保障支出58.57万元，占3%；灾害防治及应急管理支出26万元，占1%；其他支出0万元，占0%

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构          

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2135.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为10.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为275.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）03（款）99（项）:支出决算为128.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为60.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为38.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为66.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为59.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为30.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为21.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）02（款）01（项）：支出决算:21.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）02（款）99（项）：支出决算：79.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）05（款）04（项）：支出决算：1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算：59.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算：43.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）07（款）05（项）：支出决算：12.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）08（款）01（项）：支出决算：2.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）08（款）05（项）：支出决算：29.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）08（款）99（项）：支出决算：10.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）09（款）01（项）：支出决算：2.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）28（款）04（项）：支出决算：7.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）99（款）01（项）：支出决算：14.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）11（款）16（项）:支出

决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。          

医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:支出决算为21.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:支出决算为18.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育（类）16（款）01（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.节能环保支出类03（款）02（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出类05（款）01（项）：支出决算为25.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出类01（款）8（项）：支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出类01（款）12（项）：支出决算为164万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出类01（款）26（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出类01（款）99（项）：支出决算为41.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出类02（款）04（项）：支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出类03（款）04（项）：支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出类05（款）99（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出类07（款）01（项）：支出决算为81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出类07（款）05（项）：支出决算为580.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出类07（款）99（项）：支出决算为48.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出类02（款）01（项）：支出决算为58.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理支出类07（款）01（项）：支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1492.05万元，其中：          

人员经费1288.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。          

日常公用经费203.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。          

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明          

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.9万元，完成预算100%，与预算数持平。          

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占56%；公务接待费支出决算3.9万元，占44%。具体情况如下：          

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构          

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆。其他用车0辆

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于应急保障车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.1万元，增长/下降2.5%。主要原因是厉行节约，压缩经费，公务接待次数减少.其中：

国内公务接待支出3.9万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待87批次，557人次（不包括陪同人员），共计支出3.9万元。

具体内容包括：交通局交通勘测、民政局，脱贫攻坚检查调查督查，环保督察检查，国土管理执法巡查，违章建筑强拆，征地拆迁，安全检查等工作支出。          

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明          

2019年政府性基金预算拨款支出1914.31万元。          

九、国有资本经营预算支出决算情况说明         

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。          

十、其他重要事项的情况说明          

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿县板桥镇机关运行经费支出230万元。          

（二）政府采购支出情况

2019年，板桥镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。          

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，板桥镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆主要是用于应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。          

（四）预算绩效管理情况。

2019年未开展绩效评价     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。          

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《板桥镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。          

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）          

 

 

第三部分名词解释          

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。          

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。          

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。          

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。          

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。          

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。          

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。          

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。          

9.一般公共服务（类）          

201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。          

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。          

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。          

201（类）06（款）01（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。          

201（类）31（款）01（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。          

10.文化体育与传媒（类）          

207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。          

11.社会保障和就业（类）          

208（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。          

208（类）02（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。          

208（类）02（款）05（项）：指反映老龄事务方面的支出。          

208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。          

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。          

208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。          

208（类）07（款）05（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。          

208（类）08（款）01项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。          

208（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。          

208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。          

208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。          

208（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、冶病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。          

208（类）15（款）03（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。          

208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。          

208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。          

12.医疗卫生与计划生育（类）          

210（类）07（款）16（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。          

210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。          

210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。          

13.节能环保（类）          

211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。          

14.城乡社区（类）          

212（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。          

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。          

15.农林水（类）          

213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。          

213（类）01（款）52（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。          

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。          

213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。          

213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。          

213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。          

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。          

16.国土海洋气象等（类）          

220（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。          

17.住房保障（类）          

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。          

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。          

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。          

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。          

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。          

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分附件          

附件1 

板桥镇部门整体支出绩效评价报告          

一、部门（单位）概况          

（一）机构组成。我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。          

（二）机构职能。          

一、党政综合办公室          

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。          

二、党建办公室          

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。          

三、经济发展办公室          

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。          

四、综合行政执法办公室          

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。          

五、社会治理和社会事务管理办公室          

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。          

六、财政所          

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。          

七、民生事业办公室          

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。          

八、便民服务中心          

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。          

九、农业综合服务中心          

负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。          

十、农民工服务中心          

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。          

十一、新时代文明实践所          

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。          

（三）2019年末人员概况，板桥镇总编制45名，其中：行政编制29名、其他事业编制16名。在职人员45名，其中：公务员27名、其他事业人员18名。          

二、部门财政资金收支情况          

（一）部门财政资金收入40,500,313.89元。其中一般公共预算财政拨款收入21,357,245.17元，政府性基金预算财政拨款收入19,143,068.72元。按功能科目分：一般公共服务6,685,568.00元，文化旅游体育与传媒支出309,060.00元社会保障和就业3,065,922.80元，卫生健康支出545,456.09元，节能环保支出13,800.00元，农林水9,633,254.28元，城乡社区19,216,068.72元，自然资源与气象等支出5,440.00住房保障支出585,744.00元。灾害防治及应急管理支260,000.00，其他支出180,000.00元。按经济分类科目,机关工资福利支出7,768,301.09元，机关商品和服务支出2,592,670.00元，对个人和家庭的补助支5,930,607.40元。债务利息及费用支出1,281,880.00元，机关资本性支22,926,855.40元。          

（二）部门财政资金支出40,500,313.89元。          

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）          

2019我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2019年评价得分为94.5分。部门整体支出绩效情况如下：          

（一）部门预算管理。          

一、部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费较上年略有所下降。          

二、预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留或资金情况。          

三、预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。          

四、支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，较本单位预算和上年决算有小幅下降，“三公”经费控制率百分之百。          

五、预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。          

（二）专项预算管理。          

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。          

（三）结果应用情况。          

部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。          

四、评价结论及建议          

（一）评价结论：2019年部门支出整体情况较好。          

（一）存在的问题。          

1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。          

2.因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费不足。          

（三）改进建议。          

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。          

2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象发生。          

3.对相关人员加强培训及学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。          

仁寿县板桥镇人民政府          

2020年6月30日          

附件2         

无项目2019年绩效评价报告         

一、项目概况         

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。          

2．项目立项、资金申报的依据。          

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。          

4．资金分配的原则及考虑因素。          

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。          

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。          

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。          

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。          

二、项目资金申报及使用情况         

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。          

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。          

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。          

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。          

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。          

三、项目实施及管理情况         

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。          

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况         

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。          

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。          

五、评价结论及建议         

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。          

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。          

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。          

第五部分附表          

一、收入支出决算总表          

二、收入决算表          

三、支出决算表          

四、财政拨款收入支出决算总表          

五、财政拨款支出决算明细表          

六、一般公共预算财政拨款支出决算表          

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表          

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表          

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表          

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表          

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表          

十三、国有资本经营预算支出决算表          

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