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公开时间：2020年10月9日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
一、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
二、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
三、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
四、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
五、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
六、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
七、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
八、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
九、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
十、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
十一、新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
2019年，珠嘉镇总编制50名，其中：行政编制30名、机关工人2人，其他事业编制18名。实有在职人员53名，其中：公务员29名，机关工人3人，其他事业人员21名
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在县委、县政府的正确领导下，珠嘉镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和省、市、县全会精神，认真贯彻落实县委、县政府的工作安排部署，进一步解放思想，真抓实干，以“不忘初心 牢记使命”主题教育为主线，强化意识形态工作的宣传和学习，紧密结合乡村振兴战略，围绕全年工作目标，扎实推进党的建设、脱贫攻坚、征地拆迁、安全生产、人居环境等工作，坚持稳中求进、后发赶超、同步小康的总要求，坚定发展信心，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
一、2019年工作情况
1-12月，全镇国民生产总值达到4.1亿元；完成固定资产投资1.88亿元。
（一）兴产业重征拆，推进经济快速发展。一是产业发展平稳推进。全镇小春播种面积3.02万亩，其中：小麦1.76万亩、油菜0.55万亩，水稻1.23万亩。协助粮食园区重新完成规划定位，粮食园区产业大道和1000亩高标准农田建设正在建设中。强化“企业+合作社+农户”的运作模式，引进了“好味稻”和3家农业业主。积极发展三产，以笔水新村为重点，适度发展都市近郊餐饮服务业；以金光村1300亩桃园为基础，科学规划，筹建金光村农业休闲观光区，已建成10公里的产业发展道路及观光路线。二是土地管理严格规范。依土地流转平台，依法流转土地1200亩。三是项目建设强力推进。全年共征地300亩，拆迁农户34户，安置138人，成功拆迁“平安驾校”、“一汽大众4s店”，确保了“大都诚园”、“天宇生猪屠宰中心”、“粮食产业大道”、“二污尾水再生”等重大项目用地。全年临时用地500余亩拆迁清理到位，保证了“珠赵路改造”、“二污湿地管线、全域污水生态湿地”、“110、220千伏电力改迁”项目纵深推进。危房改造工作全年共改造153户，精准扶贫户35户，疑似困难人员3户，三类重点人员50户，土胚房改造65户。新建木门公厕1座，完成笔水社区、棚村村300盏“点亮乡村”工程。全年集中组织四次行动共拆除违章建筑9375平米，复垦复绿20.11亩。
（二）强意识重措施，人居环境整治成效显著。一是积极推进“厕所革命”。坚持治理有效、美观实用、长期使用的理念，按照“一户一方案”多元化模式，广泛细致的宣传指导，党员干部、代表引领，棚村、踏水示范，推动全镇全覆盖全力推进“厕所革命”，实现“厕污共建共治”，截至目前已完成1832个污水处理池。二是全域实施河长制。建立督查、巡河、保洁三只队伍，明确职责分工，以辖区内的河流环保整治为重点，加强河道、水库、塘堰等管理范围内垃圾清理。绿化河道78亩，加强水污染防治工作，加强流域动态管控，着力恢复流域水生态功能。三是有序推进农村垃圾收转运体系建设。投入66万元进行基础设施建设，新建垃圾房16座，新建垃圾基座236个，发放户分类桶1000套、配备联户垃圾分类桶236套，新投入密闭式垃圾清运三轮车6辆，累计维修垃圾池40余个，完成社专业保洁人员90人。全年共投入治理经费超170万元。收好每人每月2元的“一事一议”农村生活垃圾处理费共计68.9万元。实现第一个乡镇取得县政府采购办正式批复村社区垃圾转运社会化购买服务，全面完成收转运体系建设。垃圾日清日运，全年开展全方位大扫除4次，环境卫生治理大大改观。四是环保意识明显提高。严格落实网格化环境监管，重点监管巡查辖区内的涉气涉水工业企业、施工扬尘及裸土、砂石经营、秸秆禁烧等，空气质量明显好转。加强工业废气排放治理，坚持对6户涉气工业企业进行重点巡查，持续整治2户“散乱污”企业，3家机砖厂全部实施脱硫脱硝技改和配置防尘雾炮。结合“6·5”世界环境日活动，大力营造环境保护宣传气氛。依法行政，解决4起因环保投诉引起的信访案件，有效的保护环境安全。五是积极推进项目建设。3284万元的5个污水处理设施项目已建成。六是村容村貌大提升。“花漾仁寿”创园工作全面完成，全镇清理整理路肩栽植区域30.5公里，在笔水、木门、金光、棚村、园山、国和等村（社区）栽植三角梅12300珠；完善棚村8公里环线220户风貌建设，在重点聚居区新建2座垃圾四分类站，沿线及农户庭院栽植鲜花20000余珠，种植草皮2200余平方米。正在踏水村推进“最美庭院”评选活动,以促进村民自发参与到环境卫生工作中，提升环保意识，逐步养成爱护村落和庭院环境卫生的良好习惯。七是乡风文明进一步提升。结合社会主义核心价值观、乡村振兴、人居环境整治、粮食产业、农村风俗等内容，共完成文化墙42处、大型广告栏4个、二十四节气（24个宣传挂牌）宣传长廊120米、宣传插牌30个。笔水、棚村、金光、黑虎已被评为市级文明村，国和、木门、踏水、园山被评为县级文明村，棚村村省级乡村振兴示范村和踏水村市级乡村振兴示范村在积极创建中，注重培育乡风文明，有力的推动全镇生态文明建设良好发展。
（三）强担当细责任，脱贫攻坚全力以赴。一是全面大排查。对全镇建档立卡贫困户553户、易地搬迁160户、非建档立卡特殊困难户27户，开展拉网式大排查，全力落实“两不愁三保障”回头看大排查工作。紧盯“两不愁、三保障”“一超六有”“一低五有”等各项指标，严格对标补短，全力实现帮扶成效。二是感恩教育。采取集中教育、入户教育的形式，宣讲政策、发放宣传资料、拉家常、用身边鲜活的例子激励农户，让贫困户意识到党和政府对他们的关怀，知党恩、感党恩，树立自力更生、勤劳致富的思想，养成好的生活习惯，形成好的社会风气。三是积极推进基础设施项目。完成金光村修建5.5米黑化路1.4公里，金光村、国和村、园山村、笔水社区修建3米宽砼路面9.2公里。完成3米宽砼路面0.62公里的踏水村2019年省级财政专项扶贫资金基础设施建设项目。
（四）谋福祉惠民生，社会事业明显进步。一是民生保障再上新台阶。认真开展低保政策宣传，全年取消低保86人，新增低保289人，发放低保金300余万元。334人特困人员减员12人，发放特困补助金190万余元。开展医疗救助18人次，救助金额40787元。临时生活救助94人次，救助金额119000元。开展 “一标三实”工作，采集门牌信息9000余条。完成1086名残疾人‘量体裁衣式’个性化服务工作，为全镇360名重度残疾人申请发放了重度残疾人护理补贴，为符合低保条件的513名残疾人申请了困难残疾人生活补贴，居家托养上门服务10人，为20名在校初高中学生提供教育资助，为97名残疾人落实并免费发放了辅助器具，940人换了第三代残疾证。二是积极推进社会保障体系建设。全年城乡居民医疗保险参保人数为27208人。新增就业人员22人，下岗人员再就业20人，就业困难再就业人员20人。加强对企业执行劳动保障法律法规情况的监控，动态掌握企业的用工情况，杜绝了拖欠农民工工资的行为发生。
（五）丰富精神需求，深入挖掘文化艺术。一是深入开展群众文化活动。积极开展建党92周年、新中国成立70周年群众文艺汇演，用舞蹈、相声、表演等文艺作品将党的理论、乡村振兴战略、脱贫攻坚政策、新时代农民幸福生活等结合起来，不断满足人民群众对美好生活的需要，不断深入挖掘民间文化艺术。二是展风采庆丰收。以“中国农民丰收节”为契机，珠嘉镇积极关注农民群众日益增长的精神文化需求，开展抢收抢种比赛、农民运动会等活动，展示新时代农民积极向上的精神面貌，增强农民群众的文化自尊和文化自信，提升农民群众的自豪感、获得感、幸福感和荣誉感。三是深挖文化元素。通过深入挖掘珠嘉镇优秀传统的农耕文化所蕴含的思想观念、人文精神，探索传统文化和现代科技的有机融合，积极推进“农文旅”融合发展，助力群众增收致富。
（六）重源头强防范，安全防控全面筑牢。一是落实责任。落实“一岗双责”安全生产责任制，落实领导班子成员及相关职能机构安全监管责任，并签订“一岗双责”目标责任书，明确重点，强化措施，压实责任。二是开展安全大检查。全面落实安全生产“一包一”监管责任，12余家安全生产重点单位全部派出“一包一”责任人。开展行业安全生产、交通安全、烟花爆竹与危险化学品安全、食品安全、消防安全等大检查，全成排查隐患，杜绝事故发生。三是积极防汛减灾。积极做好汛期期间的监测、排危工作，严格落实领导带班和24小时值班制度，最大限度地预防和减少突发情况及其造成的损害，保障了人民群众的生命与财产安全。
（七）保稳定促和谐，社会治理进展良好。一是全面开展扫黑除恶专项斗争。进一步提高政治站位，统一思想，充分利用各种舆论宣传工具，大造扫黑除恶舆论，张贴通告、宣传画500余张，张贴扫黑除恶固定标语10余张，制作大型固定标语3个，悬挂宣传标语50余幅，制作宣传专栏12个，设置举报箱12个，发放宣传单5万余份，召开各级各类会议400余次，村（社区）LED滚动播放扫黑除恶宣传内容。广泛动员广大群众参与，全年摸排上报黑恶线索4件，摸排农村小恶小霸10人，上报治安乱点乱象3处。顺利通过了省级扫黑除恶巡视检查，切实提高了人民群众的获得感、幸福感、安全感。二是加强基层治理。加强330人七类重点人员管控，对特殊人群分类建立台账，落实责任人，并充分发挥网格员及禁毒社工作用，特殊人群管控率100%。三是强化矛盾纠纷排查调处。积极处置响水六坊安置房问题，选址已经确定，边界已经画出，并已经对地面植被进行清表，化解防范了重大风险问题。全年调处矛盾纠纷62件，调解成功率98%。来信来访接待群众70余件，接访群众近300余人次。办结率100%。受理群众信访办结率达100%，其中群众息诉息访率达90%以上；矛盾纠纷排查化解建档率100%，化解率90%以上。四是加大治安防控体系建设。全年开展治安大巡防5次，治安巡逻363次。五是全面完成镇村两级综治中心建设。建设完成农村雪亮工程，创建完成1个省级“六无”社区。实现珠嘉平安和谐稳定的局面。六是武装工作取得新胜利。珠嘉镇现有普通民兵1800人，基干民兵30人，完成征兵数12人。
（八）打基础细谋划，加强党风廉政建设。一是丰富学习内容。围绕“不忘初心 牢记使命”主题教育，认真贯彻落实“三会一课”制度，提高了干部运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。二是开展爱国主义教育。围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实的总体要求，组织干部到虞丞相、烈士陵园、陈毅故居等地接受爱国主义教育，近距离缅怀先烈，以革命先烈为榜样，继承党的优良传统，发扬党的先进作风，扎根基层，坚守为民情怀。三是加强基层组织建设。深入推进“两学一做”制度化、常态化。培养积极分子29人，新发展党员12人。跟踪培养优秀农民工99名，农民工后备干部41名，为换届选举做好了人员保障。新建立5个两新党组织，加强了党对企业的指导。开展全镇11个村（社区）软弱涣散党组织的走访调研，确保基层组织建设坚强有力。四是加强宣传阵地建设。在笔水社区设置宣传专板、展板，各村、社区设置政务公开栏、党员活动室、宣传栏、远程教育站点、农家书屋等。正面宣传引导干部群众，把党的声音传到每家每户。利用“大美仁寿”和县政府门户网站，对珠嘉镇的工作动态及时进行宣传。2019年“珠嘉镇”官方认证号被县委宣传部评为“十佳仁寿号”。五是开展警示教育。组织干部到眉州监狱接受廉政警示教育。通过“以案为鉴，以案促改”，汲取深刻教训，做到反躬自省、引以为戒，不断增强拒腐防变的能力和廉洁自律意识，警示大家做一名遵守法律、忠于党和人民的基层干部。六是全面落实管党治党政治责任，保持坚强政治定力和正风反腐高压态势，为全镇经济发展提供了良好的政治环境。
二、机构设置
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县珠嘉镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 仁寿县珠嘉镇人民政府（本级）
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计23138.72万元。与2018年相比，收、支总计各增加12260.12万元，增长52.98%。主要变动原因是征地拆迁和失地农民保险增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计23138.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2123.56万元，占9.18%；政府性基金预算财政拨款收入21015.17万元，占90.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计23138.72万元，其中：基本支出2123.56万元，占9.18%；项目支出21015.17万元，占90.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计23138.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12260.12万元，增长52.98%。主要变动原因是征地拆迁和失地农民保险增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2123.56万元，占本年支出合计的9.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少363.7万元，下降17.13%。主要变动原因是征地拆迁减少，拆迁工作经费减少，特困人员和孤儿由县民政局直发，经费未拨付到镇财政。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2123.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出723.49万元，占34.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.49万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出223.52万元，占10.53%；医疗卫生（类）支出44.93万元，占2.12%；节能环保（类）支出72.95万元，占3.44%；城乡社区（类）支出52.93万元，占2.49%；农林水（类）支出899.15万元，占42.34%；住房保障（类）支出66.08万元，占3.11%；灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占0.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2123.54万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）支出决算为22.13万元，完成预算100%。政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为446.511万元，完成预算100%。政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为45.6万元，完成预算100%。财政事务（款）行政运行（项）支出决算为29.01万元，完成预算100%。党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为180.24万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出决算为25.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）其中：民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出决算为16.26万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为71.85万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为5.58万元，完成预算100%。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为62.57万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为6.09万元，完成预算100%。抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为28.93万元，完成预算100%。抚恤（款）其他优抚（项）支出决算为13.55万元，完成预算100%。退役军管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为8.45万元，完成预算100%。抚恤（款）退役军人（项）支出决算为8.45万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为10.24万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
4.卫生健康支出（类）:行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为24.8万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为16.53万元，完成预算100%。老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出决算为3.6万元。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
5.节能环保（类）：污染防治（款）水体（项）支出决算为72.95万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6.城乡社区（类）:城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出支出决算为52.93万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
7.农林水（类）其中：农业（款）农业行业业务管理（项）支出决算为187.33万元，完成预算100%。农业（款）农村公益事业（项）支出决算为35万元，完成预算100%。农业（款）其他农业（项）支出决算为44.61万元，完成预算100%。林业和草原（款）林业事业机构（项）支出决算为23.88万元，完成预算100%。水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为23.06万元，完成预算100%。扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为1.86万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为516.71万元，完成预算100%。农村综合改革（款）其它农村综合改革支出（项）支出决算为6.70万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
8.住房保障（类）:住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为66.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。
9.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1630.06万元，其中：人员经费1384.91万元，主要包括：基本工资213.72万元、津贴补贴106.62万元、奖金256.71万元、绩效工资169.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.85万元、职业年金缴费5.58万元、职工基本医疗缴费41.33万元、其他社会保障缴费5.75万元、抚恤金6.09万元、生活补助441.89万元、住房公积金66.08万元。 日常公用经费245.15万元，主要包括：办公费25.92万元、印刷费8.71万元、水费6.2万元、电费5.74万元、邮电费5.76万元、差旅费27.90万元、维修（护）费1.07万元、会议费1.43万元、培训费0.12万元、公务接待费8.28万元、劳务费26.47万元、委托业务费33.41万元、工会经费4.18万元、其他交通费27.17万元、其他商品和服务支出67.81万元、办公设备购置8万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.52万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.24万元，占0%；公务接待费支出决算8.28万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加17.24万元，增长100%。主要原因是按政策要求购置特种车辆新车。
其中：公务用车购置支出17万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额17元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.24万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.27万元，下降27.41%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。
国内公务接待支出8.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待146批次，1135人次（不包括陪同人员），共计支出8.28万元，具体内容包括：农业园区示范试点，疫情防控，脱贫攻坚检查调查督查，环保督察检查，国土管理执法巡查，违章建筑强拆，征地拆迁，安全检查等工作支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出21015.17万元。其中：征地和拆迁补偿支出15873.65万元，补助被征地农民支出4932.91万元，土地出让业务支出158.60万元，其他国有土地使用权出让支出40万元，社会福利彩票公益金支出10万元。
九、<![endif]>国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，珠嘉镇人民政府机关运行经费支出237.15万元，比2018年减少51.33万元，下降21.6%。主要原因是厉行节约，严控支出；主要是差旅费，宣传广告，劳务费等支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，珠嘉镇人民政府采购支出总额48万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。主要用于城乡环境治理，办公设备购置。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，珠嘉镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于应急保障，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城镇环境卫生治理开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对城镇环境卫生治理1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。本部门还自行组织了城乡环境治理1个项目支出绩效评价，从评价情况来看实施很好。城镇环境卫生治理服务，具体服务范围以招标文件内容为准细化为：中心场镇东至珠嘉道班，西至天燃气站，北至垃圾中转站，南至敬老院100米、珠嘉中学，至苗园村办公室外，停车场等范围内的大街小巷、公共厕所、空地荒地等。花园场东至棚村办公室外，西至花园学校，北至市场最里面等范围内的大街小巷、公共厕所、空地荒地等。三溪东至王国兵外上坡处，西至青青纸厂，北至辜仲良外坡顶处等范围内的大街小巷、公共厕所、空地荒地等。顺龙场光芒幼儿园外至志气方向5社小桥，到方家方向交界处等范围内的大街小巷、公共厕所、空地荒地等。木门村王开林屋外至青岗方向邓成义屋外，宝马方向至邓占桥屋外，1社到彭子刚屋外等范围内的大街小巷、公共厕所、空地荒地等。仁简路珠嘉段（文林镇八里堰塘处至兰间坳方家交界处）、珠青路珠嘉段（国和村办公外至青岗回民大道起点）公路两边10米范围内；乡镇场镇（含逢场的珠嘉、花园、三溪、顺龙、木门场镇）垃圾清扫保洁、小广告治理等服务；乡镇场镇垃圾和村社运至场镇的垃圾转运至县垃圾处理场的运输服务。
5．绿化带内保持干净整洁，垃圾随产随清，不得有宠物粪便、烟头、纸屑、瓜皮果核等垃圾杂物，不得有废物堆料，植物叶面不得有积灰、痰迹，树干不得有污痕和树挂。
6．环卫设施保洁。垃圾池外壁不得有明显积尘，设置点及周围2～3m内无垃圾、污水、积泥、灰带等污迹污垢，无焚烧痕迹，无恶臭，夏季每周药物消杀蚊蝇等。中转站周边无外溢、无焚烧痕迹，周边无积水、无乱堆乱放现象，夏季每周药物消杀蚊蝇等。垃圾车在作业结束后车辆表面保持清洁，无积尘、污迹和外吊垃圾现象，垃圾收集车辆无破损，每周清洗一次，保持车辆外观干净整洁。
7．清理门市、墙壁、电杆等上的“牛皮癣”小广告，确保
场镇区域内无乱贴乱画现象。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映项目绩效目标实际已完成。
（1）城乡环境整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为万元，完成预算的100%。通过项目实施，得到广大群众的积极配合和支持、促进提高环境卫生质量：
（一）服务范围
1．主要道路与各类广场地面不得有人畜粪便；未清理的浮土、垃圾、渣土或积水不得超过4处／1000 m2，每处渣土不得超过0.04m2( 20cmx20cm)、积水不得超过0.09m2(约30cm><30cm)；雨水口不得有卫生死角；痰迹、烟头、纸屑及瓜皮果核等每类不得超过5处／1000 m2，砖头石块类杂物不得超过4块／1000 m2。
2．次要道路不得有人畜粪便和淤泥灰土；雨水口不得有明显污物；未清理的浮土、垃圾、渣土或积水不得超过3处／1000 m2，每处渣土不得超过0.04 m2(20cmx20cm)、积水不得超过0.16 m2（约40cmx40cm）；痰迹、烟头、纸屑及瓜皮果核等每类不得超过6处／1000 m2，砖头石块类杂物不得超过5块／1000 m2 。
3．道路附属设施（道牙、路灯、护栏、井盖、雨水田、树池盖板、公告牌、宣传栏和道路指示牌等）基本保持清洁每lOOm道路上，有积尘、污泥的相应设施不得超过2处，有痰迹的设施不得超过3处。
4．上下水道确保通畅，有废弃物容器、垃圾桶（箱），并按时清扫保洁，转运垃圾；公厕内外地面无残留粪便、无蛛网、无积灰，烟蒂、痰迹和废纸垃圾母类不得超过l处，公厕应定时消毒，确保基本无蚊蝇蛆虫、污垢和恶臭。
（二）垃圾转运标准及要求
1．及时清运垃圾，垃圾池、中转站等不得爆满、外溢。
2．全面清扫时间结束后为第一次集中收集垃圾时间，中转站满及时转运至大化垃圾填埋场。
3．垃圾转运车辆必须实行密闭化作业，严禁垃圾抛、洒、滴、漏。
4．按照作业时间实行定人、定时段、全覆盖收运，垃圾收运次数及作业人员配备．满足垃圾产量需要；垃圾转运完后及时清扫设施周边垃圾，保证作业范围内无积存垃圾和散装垃圾，无垃圾撒漏。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
场镇卫生治理 |
预算单位 |
仁寿县珠嘉镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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40万元 |
40万元 |
效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）02（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。
208（类）02（款）05（项）：指反映老龄事务方面的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208（类）08（款）01项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
208（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、冶病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
208（类）15（款）03（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）
210（类）07（款）16（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
213（类）01（款）52（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16.国土海洋气象等（类）
220（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
