目录

第一部分部门概况      

一、基本职能及主要工作      

二、机构设置      

第二部分度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况说明      

二、收入决算情况说明      

三、支出决算情况说明      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      

八、政府性基金预算支出决算情况说明      

九、国有资本经营预算支出决算情况说明      

十、其他重要事项的情况说明      

第三部分名词解释      

第四部分附件      

附件1      

附件2      

第五部分附表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、财政拨款支出决算明细表      

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

十三、国有资本经营预算支出决算表      

(注：请部门根据实际注明页码)      

 

 

第一部分部门概况      

一、基本职能及主要工作      

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：       

1.党政综合办公室      

负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的其他工作。      

2.党建办公室      

负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。      

3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)      

负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。      

4.社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)      

负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平合建设工作。      

5.综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)      

根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。      

负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。      

负责辖区生态环境保护日常巡査、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。      

6.城乡环境治理办公室      

负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。      

7.财政所      

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。      

8.便民服务中心      

负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平合的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。      

9.农业综合服务中心      

负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。      

10.民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)      

负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。      

负责农民工就业输出、培训、维权、回及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。      

负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。      

11.新时代文明实践中心      

负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。      

（二）2019年重点工作完成情况。      

1.全面完成脱贫攻坚。顺利完成全镇892户2518人稳定脱贫的目标任务；有序推进2017年易地扶贫搬迁基础设施建设项目，全年投入资金466.77万元，新修村社道路约13公里，整治渠道1公里。      

2.社会事业全面发展。社会保障事业方面：截止11月底，医疗保险参保27537人，完成目标任务95.8%；城乡居民养老保险参保18379人，完成目标任务95%。动态新增低保65人，已发放低保金22.5万元，临时生活困难救助112户10.2万元，医疗救助3人1.3万元。建成新店镇退役军人服务站，规范化标准化开展“双拥”工作，得到市级部门肯定并在全市退役军人服务工作大会上做先进经验交流发言。文化体育教育方面：一是建成标准化“留守儿童之家”2个；建成农民体育健身工程3个；二是成功举办“庆七一 不忘初心，牢记使命”大型文艺汇演，吸引1200余名群众观看；三是即将举办以“生态新店、健康之旅”为主题的新店镇第二届羊肉美食文化节；四是组织孕前优生健康检查67人。三是关心关怀奖扶162人和特扶11人，发放补助金26.11万元；关心关注独生子女父母527对，发放独生子女父母奖劢金7.226万元。五是组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识及无偿献血知识等专题宣传教育活动2次，发放各种宣传资料近2000多份，悬挂宣传布标10条，接受群众咨询50余人次，受教育群众达5000多人次。全年未发生一起食物中毒事件。      

3.抓实抓牢安全生产。坚持“一岗双责，齐抓共管”制度，全年共计巡查加油站、学校等企事业单位7家52余次，排查一般安全隐患42处，整改42处，无重大安全隐患；开展交通劝导6000余人次，散发传单1500张；开展防汛抢险、地质灾害、消防等各类应急演练6次，演练干部群众370人次；全年未发生一起安全生产事故。      

4.社会治理不断加强。一是开展禁毒、综治宣传15余次，张贴宣传标语65余幅，发放宣传资料6000余份，发放禁毒知识宣传扇780把，组织禁毒知识培训2次。二是成立新店镇法律宣传服务队，编入公益性岗位安置的4名退役军人，负责场镇秩序维护、控规控建、法治等综合宣传。三是抓好信访稳定，把日常矛盾纠纷排查放在第一位，全年共办理信访案件72件，妥善化解矛盾纠纷80余件，无一人到省进京上访，无群体性事件发生。      

二、机构设置      

新店镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。      

无纳入新店镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。      

第二部分2019年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况说明       

2019年度收、支总计4491.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加3157.24万元，增长236.71%。主要变动原因是行政区划调整人员、一般性支出、项目增加等。      

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）      

二、收入决算情况说明       

2019年本年收入合计4491.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2616.51万元，占58.26%；政府性基金预算财政拨款收入1874.53万元，占41.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。      

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）      

三、支出决算情况说明       

2019年本年支出合计4491.04万元，其中：基本支出1995.91万元，占44.44%；项目支出2495.13万元，占55.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。      

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       

2019年财政拨款收、支总计4491.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3157.24万元，增长236.71%。主要变动原因是行政区划调整人员、一般性支出、项目增加等。      

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）      

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2616.51万元，占本年支出合计的58.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1286.69万元，增长49.17%。主要变动原因是行政区划调整人员、一般性支出增加等。      

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2616.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出841.93万元，占32.18%；社会保障和就业（类）支出288.25万元，占11.01%；卫生健康支出113.91万元，占4.4%；住房保障支出22.58万元，占0.8%；节能环保支出1.18万元，占0.4%；城乡社区支出37.46万元，占1.4%；农林水支出1281.20万元，占48.97%；灾害防治及应急管理支出30万元，占1.1%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）      

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2616.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为29.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为471.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为64.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

一般公共服务（类）11（款）01项）:支出决算为36.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

一般公共服务（类）03（款）99（项）:支出决算为779.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为93.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为192.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

2.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为32.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为10.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为56.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为81.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为8.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为6.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为26.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

社会保障和就业（类）08（款）05（项）:支出决算为27.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

社会保障和就业（类）09（款）01（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

3.卫生健康（类）07（款）16（项）:支出决算为51.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为39.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

4.农林水（类）01（款）12（项）:支出决算为159.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

农林水（类）02（款）04（项）:支出决算为20.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

农林水（类）03（款）04（项）:支出决算为20.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为621.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；

5.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为22.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

6.灾害防治及应急管理支出（类）07（款）01（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

7.城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为37.46

万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。      

8.节能环保（类）03（款）02（项）：支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1995.91万元，其中：      

人员经费1634.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。      

日常公用经费361.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。      

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明       

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.11万元，完成预算100%。   

 

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.11万元，占100%。具体情况如下：      

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）      

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。

3.公务接待费支出5.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.9万元，下降10%。主要原因是公务接待次数减少.其中：

国内公务接待支出5.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次，1100人次（不包括陪同人员），共计支出5.11万元，具体内容包括：上级检查、水利设施建设、脱贫攻坚检查、地质灾害勘查、民政局敬老院安全检查接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1874.53万元。      

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。      

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿县新店镇人民政府机关运行经费支出270.44万元。      

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，仁寿新店镇人民政府政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。主要用于于城乡环境治理支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。      

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁寿县新店镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。      

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

2019年未开展绩效评价。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。      

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。      

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）      

 

 

第三部分名词解释       

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。      

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。      

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。      

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。      

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。      

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。      

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。      

9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务方面的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。      

10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。      

11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）02（款）05（项）：指老龄事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）02（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。      

12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。      

13.城乡社区支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

14.农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类02（款）04（项）：指反映没用于林业事业单位的基本支出。农林水支出类03（款）04（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出类03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。农林水支出类03（款）34（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。农林水支出类03（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。农林水支出类05（款）05（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出类07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。      

15.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

16.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）      

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。      

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件      

附件1      

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告      

（报告范围包括机关和下属单位）      

一、部门（单位）概况      

（一）机构组成。      

（二）机构职能。      

（三）人员概况。      

二、部门财政资金收支情况      

（一）部门财政资金收入情况。      

（二）部门财政资金支出情况。      

三、部门整体预算绩效管理情况      

（一）部门预算管理。      

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。      

（二）结果应用情况。      

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。      

四、评价结论及建议      

（一）评价结论。      

（二）存在问题。      

（三）改进建议。      

附件2       

XXX项目2019年绩效评价报告      

一、项目概况      

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。      

2．项目立项、资金申报的依据。      

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。      

4．资金分配的原则及考虑因素。      

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。      

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。      

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。      

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。      

二、项目资金申报及使用情况      

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。      

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。      

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。      

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。      

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。      

三、项目实施及管理情况      

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。      

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况      

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。      

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。      

五、评价结论及建议      

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。      

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。      

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。      

第五部分附表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

十三、国有资本经营预算支出决算表