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公开时间：2020年10月5日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作.........................4
二、机构设置...................................8
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...................9
二、收入决算情况说明...........................9
三、支出决算情况说明...........................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......16
八、政府性基金预算支出决算情况说明............18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........18
十、其他重要事项的情况说明................... 18
第三部分 名词解释............................ 19
第四部分 附件.................................23
附件1....................................... .23
附件2........................................ 24
第五部分 附表................................ 25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
下设11个主要机构，分别为：
1、党政办公室
工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、党建办公室
工作职责：主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设。
3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）
工作职责：负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）
工作职责：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
工作职责：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6、财政所
工作职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室
工作职责：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心（退役军人服务站）
工作职责：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心
工作职责：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心
工作职责：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所
工作职责：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，全乡财政工作严格执行支出预算，加强财政监督管理，增强支出保障能力，财政工作平稳有序。
（1）积极对上争取，可用财力不断增加
认真把握国家有关扶持政策，充分利用区位优势和资源优势，积极对上争取，成效显著。2019年共对上争取各类资金近260余万元，其中：产业大道建设资金20万元，一事一议资金73.5万元，省民委资金60万元等，乡党委和政府始终把对上争取工作作为应对经济形势下行、加快经济社会发展的一项重要工作来抓，做到早谋划、早安排。通过对上争取，不仅缓解了财政支出压力，而且有力地推动了民生工程和项目建设，有力地支持了经济和社会事业的发展。
（2）调整支出结构，增强保障能力
调整和优化支出结构，不断加强财政对公共服务领域的投入，优先保障和改善民生，不断提高生产建设性支出比例。2019年一般预算支出中，用于民生工程和生产建设性方面的支出518万元，其中：用于保民生方面的支出为200万元，用于保稳定和安全生产方面的支出为32万元，用于基础设施和公共设施建设方面的支出为286万元。
（3）注重民生建设，经济社会和谐发展
年初在安排支出预算时，将民生保障方面的支出作为重点支出予以安排。2019年一般预算支出安排民生方面的资金为200万元，其中：民政社会保障方面的资金为112万元，教育方面的资金为10万元，医疗卫生方面的资金为78万元。
（4）强化财政监管，充分发挥职能作用
认真落实各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为财政所的重要工作内容，将财政监督工作融入财政管理各个环节，从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付改革，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，建立大额资金支付会议研究制度，加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效，注重政府采购和资产的管理。2019年通过财政监督工作的开展，管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著，未发生乱收乱支和挪用专项资金的行为。
二、机构设置
青岗乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县青岗乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1401.44万元。与2018年相比，收、支总计各减少83.36万元，下降5.6%。主要变动原因是严格贯彻落实厉行节约的要求。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1401.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1298.85万元，占92.7%；政府性基金预算财政拨款收入102.59万元，占7.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1401.44万元，其中：基本支出983.37万元，占70.1%；项目支出418.07万元，占29.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2802.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少83.6万元，增长/下降5.6%。主要变动原因是厉行节约少开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1298.85万元，占本年支出合计的92.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少163.06万元，下降11.5%。主要变动原因是厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1298.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出502.1万元，占38.7%；社会保障和就业（类）支出159.06万元，占12.2%；卫生健康支出32.06万元，占2.5%；住房保障支出37.65万元，占2.9%；节能环保6.59万元，占0.5%；城乡社区支出28.72万元，占2.2%；农林水支出520.67万元，占40.1%；灾害防治及应急管理支出12万元，占0.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1401.44万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为35.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算235.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为126万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为27.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为34.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为33.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为47.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为14.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为18.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）04（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为30.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）03（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）05（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）99（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。社会保障和就业（类）99（款）01（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；卫生健康（类）16（款）01（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
4.节能环保支出（类）03（款）02（项）:支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
5.城乡社区支出（类）05（款）01（项）:支出决算为28.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。城乡社区支出（类）08（款）01（项）:支出决算为75.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。城乡社区支出（类）08（款）06（项）:支出决算为17.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6.农林水支出（类）01（款）08（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）12（项）:支出决算为120.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）04（项）:支出决算为11.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）05（款）99（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）05（项）:支出决算为369.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
7.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为37.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
8.灾害防治及应急管理支出（类）07（款）02（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
9.其他支出（类）60（款）02（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出983.36万元，其中：人员经费814.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费168.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.96万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.46万元，下降26.91%%。主要原因是接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、非洲猪瘟、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等支出增加。
国内公务接待支出3.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出3.96万元，具体内容包括：接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、非洲猪瘟、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出102.59万元。主要用于社区环境卫生和其他支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，青岗乡机关运行经费支出245.1万元，比2018年减少178.87万元，下降42.7%。主要原因是厉行节约，严控支出；主要是差旅费，宣传广告，劳务费等支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，青岗乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青岗乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于应急保障工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对综改项目开展了预算事前绩效评估，对X个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取X个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对X个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算支出和决算支出情况相符，无较大问题。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在X个以上的，选取X个项目进行公开，目标个数在X个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
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其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
三、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）02（项）:指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）08（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。社会保障和就业（类）28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。医疗卫生与计划生育（类）16（款）01（项）：指反映老龄卫生健康事务方面支出。
13.节能环保支出类03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14. 城乡社区支出类05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出类01（款）08（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督监管、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出类03（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。农林水支出类05（款）99（项）：指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。农林水支出类07（款）99（项）：指反映上述以外其他用于农林水方面的支出。
16. 住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治及应急管理07（款）01（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
