目录 第一部分 部门概况     

一、基本职能及主要工作     

二、机构设置10            

第二部分 部门决算情况说明     

一、收入支出决算总体情况说明     

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明     

八、政府性基金预算支出决算情况说明     

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     

十、其他重要事项的情况说明     

第三部分 名词解释            

第四部分 附件     

附件     

附件     

第五部分 附表     

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、财政拨款支出决算明细表     

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十三、国有资本经营预算支出决算表     

 

 

 

第一部分部门概况            

一、基本职能及主要工作            

（一）主要职能。设置了9个党政综合办事机构，5个直属公益一类股级事业单位，其中：           

1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。             

2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。            

3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。             

4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。            

5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。            

6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。            

7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。            

8、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。            

9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。             

10、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。             

11、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。            

12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。            

13、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。             

14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。         

人员情况：仁寿县黑龙滩镇总编制64名，其中：黑龙滩镇机关行政编制33名、黑龙滩镇直属事业单位核定事业编制共31名。实有人数在职人员60名，其中：公务员27名、其他事业人员33名。       

（二）2019年重点工作完成情况           

2019年，在仁寿县委、县政府，黑龙滩风景区党工委、管委会和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府团结依靠全镇广大干部群众，坚定不移地贯彻落实党的十九大精神，项目推进提升新速度，民生福祉获得新水平，生态环境展现新景象，社会治理取得新成效，镇域经济持续平稳发展。全年完成社会固定资产投入33亿元；GDP增速6.5%，达到19.17亿元；农村居民人均可支配收入比上年增长10.08%，达到15185元。            

一、开展主题教育，初心使命更加坚定            

一年来，我们坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重大政治任务，以高度负责的精神做到学在深处、干在实处、走在前列。通过主题教育的开展，切实筑牢了忠诚根基；通过调查研究，补齐了发展短板;通过检视问题，改进了工作作风;通过整改落实，推动了平稳发展；全镇上下始终与党中央和上级党委同向同行、同频共振，做到了谋实事、出实招、做实功、求实效，为决战决胜脱贫攻坚、抢抓乡村振兴机遇、高质量推动黑龙滩国际旅游度假区建设凝聚了人心和力量。            

二、狠抓三农工作，产业结构更加优化            

百业农为本，农兴百业兴。镇党委、政府在推进项目建设的同时狠抓三农工作，确保全镇产业结构不断优化，坚持在发展中保障和改善民生。            

2019年，全镇兑现生态公益林补偿金75万余元，退耕还林补偿金42万余元，移民直发直补资金423万余元；流转土地155亩；完成厕所革命476户，污水治理219户，农村人居环境得到进一步改善，任务完成率稳居全县第一。积极对上争取移民后扶指标资金项目，硬化道路23.65公里；认真做好农作物秸秆还田试点示范和推广工作，实现我镇可利用秸秆12659吨；发放沼气安全宣传图册5000余份，开展沼气安全隐患排查80余次；开展农药、化肥减量增效工作，发放宣传挂图及资料2万份；开展农药安全生产检查20次，农产品质量安全检查50次，农产品农残抽样检测200个；开展农作物施肥调查，实现配方施肥93%以上；全年实施土坯房改造146户，农民住房安全得以保障。            

三、致力环保安全，城乡环境更加美丽            

一年来，我们始终坚持践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，在抓好环境保护的前提下抓发展。            

2019年，投资200万元完成东风渠两侧生态涵养林建设；投资52万元栽植三角梅3万余株；取缔水库、集体山坪塘肥水养鱼400余亩；常态化开展河湖长制工作，全年组织巡河280次，护河60次，集中清河8次；成立24人环保网格队伍，开展消落带禁种巡查14次，有效保护了饮用水源；开展秸秆禁烧宣传、巡查37次，全镇没有发生一起秸秆焚烧事件；在绕坝路栽植生态树种20余亩；开展森林防火演练1次，印发宣传资料10万余份，动用森林防火宣传车230余车次，确保了森林安全；投入49.1万元，对8处图斑50亩林地进行补植复绿；督促中铁项目、长岛项目、眉山水厂三期项目业主对25处图斑217.3亩林地进行整改，确保了林地安全。投入4万元对黑虞路、华清路、环湖西路、成黑快速通道等有安全隐患道路增加道路标识、标线、警示牌；投入28万元对9处村社道路边坡垮塌进行治理；取缔7家不符合行业规范要求的烟花爆竹零售点；全面开展禁泳工作，开展“三无船只”检查4次，共收缴挂机7台，销毁老旧水泥船7只，三无钢板船5只，确保了水上安全；更换7个渡口救生设备119件；开展校园安全专项检查12次，排查整治隐患9处；投资1090万元完成分水片区分散式生活污水治理项目，安装一体化污水处理设备500户，改造卫生厕所200户，新建沼气池80个；投资60万元，新建1100米饮用水水源地保护隔离防护工程。争取300万元，治理道路损毁7处、清除塌方2000余方，实施地质灾害治理工程6处，组织群众紧急避险200余人次。            

四、决战脱贫攻坚，为民情怀更显担当            

2019年作为脱贫攻坚关键之年，全镇上下始终坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务狠抓落实。            

9个市级贫困村全面落实了“五个一”帮扶工作；干部一对一结对帮扶实现全覆盖。通过2年的努力，投入资金1158万元，129户建档立卡贫困户386人通过实施易地搬迁政策喜迁新居。投资575万实施易地搬迁配套工程建设，硬化道路12.34公里，新建蓄水池32口。按100元/人/年的标准为建档立卡贫困人口代缴城乡居民基本养老保险费；对缺劳动力、少劳动力、脱贫困难的贫困户，采取增设村级公益性岗位、提高低保档位的措施助推脱贫。严格执行“三免一补”等教育扶贫政策，30人享受雨露计划补贴；落实家庭医生签约2050人；实地免费对1760名在家的建档立卡贫困户开展门诊特殊疾病筛查，筛查率达86.61%。争取三批产业发展资金230万元，促进贫困户人均增加收入1170元；争取移民、水利等各类资金达5000万元，改善了贫困群众出行难、用水难问题；通过中铁、长岛项目引领，带动原大田、茶山、金山等七个村280户840人拆迁脱贫。            

五、创新社会治理，基层基础更加夯实            

一年来，我们不断加大基层治理力度，社会更加和谐，黑龙滩镇上下风清气正的政治生态进一步提升。            

扫黑除恶工作常态化深入开展，完成原21个村（社区）扫黑除恶固定宣传栏制作，发放宣传资料5000份，张贴2.1万张扫黑除恶举报通告，黑恶势力得以消除；通过进社区、进学校等形式开展法制宣传活动10余场，组织发放宣传资料20000余份，接待群众法律咨询300余人次；组织开展大巡防27次，盘查车辆142台次，现场纠正、教育24人；全年共排查化解矛盾纠纷176起，解决疑难纠纷9起、涉及人数达120余人，调解率99.8%；在四海社区开展6·26禁毒宣传活动，发放宣传资料5000余份，受教育群众达3000人；开展禁毒知识培训共计5场。完成12个村（社区）财务管理及运行情况的审计工作，涉及资金2.34亿元。完成惠民资金大数据平台资金核查工作，查出疑点6条，涉及金额5.7万元全数追回；查出优抚资金疑点34条，涉及金额57591元，追回12240元。            

六、聚焦百姓关切，幸福指数更加提升            

一年来，我们坚持民生优先，民生为重，教体发展迎来突破，文化事业亮点纷呈，就业社保不断加强，社会事业全面发展。            

全年发放独生子女父母奖励金1468人13.57万元；信利招工71人，入职30人；贫困户公益性岗位安置46人，清退不符人员7人；完成16800余名农民工数据信息采集工作；完成领取社保人员生存验证4600余人；完成41600余人医疗保险缴费工作，共采集51200余人医保信息；发放慰问资金共计22万元，帮助500户困难群众温暖过冬；严格进行低保清理核查，取消享受74人，新增71人；发放医疗补助资金141364元，为75位困难群众申请临时生活救助资金，共计19.5万元；发放80岁以上老年人高龄补助资金，共计57.78万元；“八一”慰问退伍老兵等1513人，发放慰问资金15.13万元；解决重点优抚对象医疗救助12人，发资金2.7万元；完成1325位退伍军人光荣牌的悬挂工作；完成天桥、大坝社区自来水安装280余户；完成黑龙滩水厂12公里清（源）水管线地上附着物拆迁工作；完成天府大道99户230人拆迁工作；完成中铁项目安置人口清理工作。3个社区儿童之家建设现已投入运行；渡槽等12个村新增成为县级文明村。12月，顺利完成天府大道眉山段、黑龙滩市县取水口生态保护等民生工程和重点工程搬迁的3300余户9600人分房安置工作，分配安置房6137套60.3万平方米，让近万农户入驻花园式小区，解决了久拆未安的民生大事。            

二、机构设置            

仁寿县黑龙滩镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。            

无纳入仁寿县黑龙滩镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。            

 

第二部分2019年度部门决算情况说明           

一、收入支出决算总体情况说明            

2019年度收、支总计2434.16万元。与2018年相比，收、支总计各减少1672.49万元，下降68.71%。主要变动原因是征地拆迁支出减少。            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）            

二、收入决算情况说明           

2019年本年收入合计2434.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2304.83万元，占94.69%；政府性基金预算财政拨款收入129.33万元，占5.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。            

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）            

三、支出决算情况说明           

2019年本年支出合计2434.16万元，其中：基本支出2078.58万元，占85%；项目支出355.58万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。            

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）            

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明           

2019年财政拨款收、支总计2304.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1801.82万元，下降44%。主要变动原因是征地拆迁支出减少。            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）            

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明           

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2304.83万元，占本年支出合计的94.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少543.82万元，下降19.09%。主要变动原因是征地拆迁支出减少。            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）            

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2304.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出557.92万元，占24.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.46万元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出261.16万元，占11.33%；卫生健康（类）支出42.93万元，占1.86%；节能环保（类）支出3.28万元，占0.14%；农林水（类）支出1306.47万元，占56.68%；住房保障（类）支出60.61万元，占2.63%；灾害防治及应急管理（类）支出22万元，占0.96%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）            

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2304.83万元，完成预算100%。其中：            

1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）支出决算为14.85万元，完成预算100%，人大事务（款）代表工作（项）支出决算为1.74万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为347.78万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为49.14万元，完成预算100%，财政事务（款）行政运行（项）支出决算为57.16万元，完成预算100%，纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为20.64万元，完成预算100%，群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为7.95万元，完成预算100%，群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出决算为11万元，完成预算100%，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为47.67万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为50.46万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）：人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为41.78万元，完成预算100%，民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为20.66万元，完成预算100%，行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为8.59万元，完成预算100%，行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为60.78万元，完成预算100%，行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为6.05万元，完成预算100%，就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为36.77万元，完成预算100%，抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为13.93万元，完成预算100%，抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为39.23万元，完成预算100%，抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%，退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为16.8万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为6.57万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为17.36万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为20.37万元，完成预算100%，老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出决算为5.2万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。

5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为3.28万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。

6.农林水（类）：农业（款）病虫害控制（项）支出决算为10万元，完成预算100%，农业（款）农业行业业务管理（项）支出决算为74.6万元，完成预算100%，农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为4.94万元，完成预算100%，林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为27.46万元，完成预算100%，水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为28.05万元，完成预算100%，扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为2.47万元，完成预算100%，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为1069.16万元，完成预算100%，农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为89.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为60.61万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）支出决算为22万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明           

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2078.58万元，其中：            

人员经费1816.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。            

日常公用经费261.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。            

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明           

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算85.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。            

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占33.33%；公务接待费支出决算4万元，占66.67%。具体情况如下：            

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）            

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算66.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4万元，下降66.67%。主要原因是厉行节约，更加规范合理用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少5万元，下降55.56%。主要原因是征地拆迁减少且严格执行公务接待标准。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，828人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：金川县集沐乡来我镇考察学习、林业局检查松林线虫病工作、市林业局和县自然资源规划局普查春季枯死松树工作、县林业局检查惠农资金工作、县农业农村局脱贫攻坚工作检查、县综合执法办指导城镇环境秩序治理工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明            

2019年政府性基金预算拨款支出129.33万元。其中：用于国有土地使用全出让及对应专项债务收入支出为104.33万元，用于社会福利的彩票公益金支出为25万元。            

九、国有资本经营预算支出决算情况说明           

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。            

十、其他重要事项的情况说明           

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑龙滩镇人民政府机关运行经费支出276.49万元，比2018年减少187.07万元，下降40.36%。主要原因是加强机关经费管理，厉行节约。            

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，黑龙滩镇人民政府采购支出总额29.36万元，其中：政府采购货物支出29.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备电脑、打印机以及办公桌椅的购置。授予中小企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的100%。            

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑龙滩镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障机关执行公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。            

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。本部门未组织开展项目支出绩效评价。     

 

 

2.部门绩效评价结果。                   

本部门未开展了绩效评价。      

 

第三部分名词解释            

 

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。           

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。            

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。            

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。            

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。            

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。            

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。            

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。            

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。            

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。            

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。            

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。            

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。            

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。            

15.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。            

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。            

本单位支出功能分类说明。            

1.201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。            

2.201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。            

3.201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。            

4.201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。            

5.201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。            

6.208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。            

7.208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。            

8.208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。            

9.208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。            

10.208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。            

11.210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。            

12.212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。            

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。            

13.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。            

 

第四部分附件           

附件1            

黑龙滩镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告            

（报告范围包括机关和下属单位）            

一、部门（单位）概况            

（一）机构组成。            

（二）机构职能。            

（三）人员概况。            

二、部门财政资金收支情况            

（一）部门财政资金收入情况。            

（二）部门财政资金支出情况。            

三、部门整体预算绩效管理情况            

（一）部门预算管理。            

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。            

（二）结果应用情况。            

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。            

四、评价结论及建议            

（一）评价结论。            

（二）存在问题。            

（三）改进建议。            

附件2            

XXX项目2019年绩效评价报告            

一、项目概况            

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。            

2．项目立项、资金申报的依据。            

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。            

4．资金分配的原则及考虑因素。            

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。            

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。            

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。            

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。            

二、项目资金申报及使用情况            

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。            

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。            

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。            

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。            

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。            

三、项目实施及管理情况            

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。            

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况            

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。            

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。            

五、评价结论及建议            

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。            

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。            

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。            

第五部分附表           

一、收入支出决算总表           

二、收入决算表           

三、支出决算表           

四、财政拨款收入支出决算总表           

五、财政拨款支出决算明细表           

六、一般公共预算财政拨款支出决算表            

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表           

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表           

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表           

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表           

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表           

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表           

十三、国有资本经营预算支出决算表