2019年度仁寿县曹家镇人民政府部门决算

目录         

公开时间：2020年10月9日          

第一部分部门概况..................................... 4         

一、基本职能及主要工作............................. 4         

二、机构设置.......................................8         

第二部分 2018年度部门决算情况说明....................9         

一、收入支出决算总体情况说明.......................9         

二、收入决算情况说明...............................9         

三、支出决算情况说明..............................10         

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............11         

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........11         

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......17         

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........18         

八、政府性基金预算支出决算情况说明................19         

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............19         

十、其他重要事项的情况说明........................19         

第三部分名词解释...................................24         

第四部分附件........................................31         

附件1............................................ 24         

附件2............................................ 25         

第五部分附表........................................43         

一、收入支出决算总表..............................43         

二、收入总表......................................43         

三、支出总表......................................43         

四、财政拨款收入支出决算总表......................43         

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）....43         

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................43         

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............43         

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............43         

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............43         

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....43         

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........43         

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表43         

十三、国有资本经营预算支出决算表..................43         

第一部分部门概况         

一、基本职能及主要工作         

(一)基本职能         

1、党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。         

2、村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。         

3、社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。         

4、综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。         

5、安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。         

6、产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。         

7、财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。         

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。         

农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。         

9.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。         

10.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。         

（二）主要工作         

1.成效明显。         

全面落实党建责任。着力构建组织、纪检、宣传、政法、统战一体化的大党建工作体系。强化思想政治建设。纵深开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。基层基础更加夯实。抓好发展党员和入党积极分子培养工作，不断严格党员发展程序，优化党员队伍年龄结构。党风廉政建设不断加强。全面履行党风廉政建设主体责任，层层签订党风廉政建设目标责任书、主体责任书、监督承诺书100余份。党建创新亮点纷呈。创新党组织设置，将梨树社区党支部与曹家水果专业合作社党支部联建升格，组建梨树社区党总支，提供组织保障。强化意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作领导小组。         

2.发展成效显著。         

品牌价值不断彰显。今年，央视七套《乡村大世界》宣传曹家梨，并发起全国抗氧化梨比拼大赛，9月，四川仁寿农民丰收节在曹家镇梨树社区金梨广场盛大开幕。曹家梨在获得农业部、国家质检总局“双地标”产品认证基础上，今年又荣获“四川扶贫”集体商标。销售渠道不断拓宽。实施电商+微商+实体销售模式销售曹家梨及梨产品，形成“线上推广，线下铺市”的战略格局。产业不断融合发展。截至目前游客达60万人以上，旅游综合收入达6000万元以上。集体经济多元增收。创新实施“三变+扶贫”模式，鼓励各村（社区）以村集体经济、固定资产入股专合社，推动产业发展，实现集体经济增收。         

3.事业成效显著。         

脱贫成效不断提升。始终把决胜脱贫攻坚作为党委的重大政治任务，党员干部包村包户深入开展精准识别、精准帮扶、精准退出等工作，实现了医疗、教育、产业扶贫全覆盖。难群众及时救助。镇党委整合多方资源，新建儿童之家4个，关爱留守儿童3250余人次。城乡低保五保、耕地地力保护补贴、种粮大户补贴等各项惠农政策都按政策落实到位。卫计教育服务到家，劳动就业全覆盖。积极开展保险宣传，础设施不断不完善         

4.治理成效显著         

乡村振兴步伐加快。镇党委始终以争创省级乡村振兴示范镇为目标，场镇和交通要道不断美化。生态环境持续改善。始终把生态环境改善工作作为头等大事，以“厕污共治”、环境卫生、垃圾分类等工作为重要抓手，确保我镇环境治理效果明显提升。乡风文明持续向好。定期评选产业发展标兵、电商创业示范户、孝老爱亲模范、最美志愿者等“梨先锋”、“梨典型”30余人，传承百年梨乡民俗，弘扬传统文化。会稳定得到保障。扎实开展信访维稳工作，建立乡、村、组三级矛盾纠纷排查化解和信访信息报告制度，将信访解决在基层、解决在萌芽状态。落实安全生产责任制维护群众安全。到目前为止，全镇未发生安全事故，无人员伤亡和财产损失。         

二、机构设置         

本单位共有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。         

纳入仁寿县曹家镇人民政府2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：         

1.仁寿县曹家镇人民政府本级         

第二部分2019年度部门决算情况说明         

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2321.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加336.93万元，增长16.97 %。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加363.02万元。         

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2321.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1897.61万元，占81.73%；政府性基金预算财政拨款收入424.3万元，占18.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。         

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2321.91万元，其中：基本支出1346.86万元，占58.01%；项目支出975.01万元，占41.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。全镇收支平衡。         

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2321.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加336.93万元，增长16.97%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加363.02万元。         

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1897.61万元，占本年支出合计的81.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少26.09万元，减少1.36%。         

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1897.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出628.29万元，占33.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.63万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出296.73万元，占15.64%；卫生健康支出（类）支出39.78万元，占2.1%；节能环保（类）支出40.43万元，占2.12%；城乡社区(类)支出41.5万元，占2.19%；农林水（类）支出766.41万元，占40.39%；住房保障（类）支出54.83万元，占2.89%；灾害防治及应急管理（类）18万元，占0.95%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1897.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

行政运行201（类）01（款）01（项）:支出决算为31.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

行政运行201（类）03（款）01（项）:支出决算为307.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

一般行政管理事务201（类）03（款）02（项）:支出决算为47.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出201（类）03（款）99（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

行政运行201（类）06（款）01（项）:支出决算为44.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

行政运行201（类）11（款）01（项）:支出决算为35.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

行政运行201（类）29（款）01（项）:支出决算为11.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

其他群众团体事务支出201（类）29（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

行政运行201（类）31（款）01（项）:支出决算为99.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

宗教事务201（类）34（款）04（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

2.文化旅游体育与传媒

其他文化和旅游支出207（类）01（款）99（项）:支出决算为11.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

3.社会保障和就业

其他人力资源和社会保障管理事务支出208（类）01（款）99（项）:支出决算为100.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

行政运行208（类）02（款）01（项）:支出决算为12.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

其他民政管理事务支出208（类）02（款）99（项）:支出决算为32.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为61.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

公益性岗位补贴208（类）07（款）05（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

死亡抚恤208（类）08（款）01（项）:支出决算为15.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡

义务兵优待208（类）08（款）05（项）:支出决算为22.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

其他优抚支出208（类）08（款）99（项）:支出决算为24.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

拥军优属208（类）28（款）04（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）:支出决算为15.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4.卫生健康

行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为21.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为14.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

老龄卫生健康事务210（类）16（款）01（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡

5.节能环保支出

水体211（类）03（款）02（项）:支出决算为40.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

6.城乡社区支出

城乡社区环境卫生212（类）05（款）01（项）:支出决算为41.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

7.农林水支出

一般行政管理事务213（类）01（款）02（项）:支出决算为57.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

病虫害控制213（类）01（款）08（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

农业行业业务管理213（类）01（款）12（项）:支出决算为57.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

农村公益事业213（类）01（款）26（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

其他农业支出213（类）01（款）99（项）:支出决算为112万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

事业机构213（类）02（款）04（项）:支出决算为22.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

水利行业业务管理213（类）03（款）04（项）:支出决算为11.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

其他扶贫支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

对村民委员会和村党支部的补助213（类）07（款）05（项）:支出决算为471.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

8.住房保障支出

住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为54.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

9.灾害防治及应急管理支出

中央自然灾害生活补助224（类）07（款）01（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1897.61万元，其中：         

人员经费1165.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。         

日常公用经费181.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。         

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.05万元，完成预算100%。         

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.05万元，占100%。具体情况如下：         

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.05万元。

国内公务接待支出6.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待128批次，898人次（不包括陪同人员），共计支出6.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出424.3万元。         

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。         

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿县曹家镇人民政府机关运行经费支出168.38万元，比上年减少18.1万元，减少9.7%，减少的主要原因是：厉行节俭。         

（二）政府采购支出情况

2019年，曹家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。         

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，曹家镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。         

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。         

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。         

1.项目绩效目标完成情况。         

本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。         

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX         

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX         

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX         

2.部门绩效评价结果。         

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XXX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。         

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）         

 

 

第三部分名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。         

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。         

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。         

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。         

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。         

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。         

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。         

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。         

9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。         

10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。         

11.社会保障和就业（类）01（款）02（项）:指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）08（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。社会保障和就业（类）28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。         

12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。医疗卫生与计划生育（类）16（款）01（项）：指反映老龄卫生健康事务方面支出。         

13.节能环保支出类03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。         

14.城乡社区支出类05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。         

15.农林水支出类01（款）08（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督监管、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出类03（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。农林水支出类05（款）99（项）：指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。农林水支出类07（款）99（项）：指反映上述以外其他用于农林水方面的支出。         

16.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。         

17.灾害防治及应急管理07（款）01（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。         

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。         

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。         

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。         

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。         

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。         

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。         

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。         

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。         

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。         

 

 

第四部分 附件 

附件1         

曹家镇部门预算整体支出绩效自评         

报告         

一、部门单位基本情况         

（一）部门主要职能         

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：         

1.党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。         

2.党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员相关工作。         

3.经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理:负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。         

4.综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。         

5.社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定，国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。         

6.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。         

7.民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。         

8、 便民服务中心（退役军人服务站）         

负责集中办理公共服务事项，协助开支行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。         

9、 农业综合服务中心         

负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，负责农村产权交易服务工作。         

10、 农民工服务中心         

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。         

11.新时代文明实践所         

负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。         

（二）年末编制情况、实有人数情况等         

曹家镇总编制43名，其中：行政编制28名，其他事业编制15名。在职人员47名，其中：公务员27名，机关工人1名，其他事业人员19名。         

二、部门财政资金收支情况         

（一）部门财政资金收入2321.91万元。其中一般公共预算财政拨款收入1897.61万元，政府性基金预算财政拨款收入424.3万元。按功能科目分：一般公共服务收入628.29万元，文化旅游体育与传媒收入11.63万元，社会保障和就业收入296.73万元，卫生健康收入39.78万元，节能环保收入40.43万元，城乡社区收入452.8万元，农林水收入766.41元，住房保障收入54.83万元，灾害防治及应急管理收入18万元，其他收入13万元。按经济功能科目分：其中工资福利收入752.03万元；1.基本工资174.01万元，2.津贴补贴85.05万元，3.奖金185.78万元，4.绩效工资143.39万元，5.基本养老保险缴费61.44万元，6.职业年金缴费2.58万元，7.职工基本医疗保险缴费36.18万元，8.其他社会保障缴费4.91万元，9.住房公积金54.83万元，10、其他工资福利支出3.85万元。商品服务收入357.1万元；1.办公费45.5万元，2.印刷费1.11万元，3.咨询费5.8万元，4.水费2.49万元，5.电费4.81万元，6.邮电费6.19万元，7.差旅费31.14万元，8.维修（护）费6.3万元，9.租赁费11.28万元，10.会议费1.86万元，11.培训费3.87万元，12.公务接待费6.05万元，13，劳务费11.48元，13.委托业务费41.5万元，14.工会经费10.52万元，15，其他交通费21.1万元，16.其他商品服务146.1万元。对个人和家庭补助504.27万元；1.抚恤金15.33万元，2.生活补助422.64万元，3.救济费20.52万元，3.个人农业生产补贴13.27万元，4.其他对个人和家庭的补助32.51万元。债务利息及费用20万元。资本性支出688.5万元；1.办公设备购置3万元，2.基础设施建设312.8万元，3.安置补助251.3万元，4.其他资本性支出121.4万元。

（二）部门财政资金支出2321.91元。2019年一般公共预算财政拨款支出1897.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出628.29万元，占33.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.63万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出296.73万元，占15.64%；卫生健康支出（类）支出39.78万元，占2.1%；节能环保（类）支出40.43万元，占2.12%；城乡社区(类)支出41.5万元，占2.19%；农林水（类）支出766.41万元，占40.39%；住房保障（类）支出54.83万元，占2.89%；灾害防治及应急管理（类）18万元，占0.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）         

2019我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2019年评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：         

（一）部门预算管理。         

1.部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费较上年略有所下降。         

2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留或资金情况。         

3.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。         

4.支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，较本单位预算和上年决算有小幅下降，“三公”经费控制率百分之百。         

5.预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。         

6.资产管理情况，即时对新增资产录入资产系统，并每月报送资产报表，2019年11月撤乡并镇机构改革对所有资产进行清理核查。已完成2019年度行政事业单位国有资产分析报告。         

7.仁寿县曹家镇人民政府采购计划50万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.5万元；实际采购50万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.5万元。         

8.制定了内控组织制度，严格参照内控制度执行。         

9.2019年预算已在仁寿县人民政府门户网站进行信息公开。         

（二）专项预算管理。         

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。         

（三）结果应用情况。         

部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。         

四、评价结论及建议         

（一）评价结论。         

2019年部门支出整体情况较好。         

（一）存在的问题。         

1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。         

2.因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费不足。         

（三）改进建议。         

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。          

2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务广利制度，体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象发生。         

3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》，《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。         

附件2         

XXX项目2019年绩效评价报告         

一、项目概况         

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。         

2．项目立项、资金申报的依据。         

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。         

4．资金分配的原则及考虑因素。         

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。         

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。         

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。         

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。         

二、项目资金申报及使用情况         

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。         

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。         

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。         

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。         

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。         

三、项目实施及管理情况         

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。         

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况         

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。         

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。         

五、评价结论及建议         

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。         

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。         

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。         

第五部分 附表

一、收入支出决算总表         

二、收入决算表         

三、支出决算表         

四、财政拨款收入支出决算总表         

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表         

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

十三、国有资本经营预算支出决算表