2021年度仁寿县彰加镇人民政府部门预算公开说明
目录
第一部分彰加镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门职责及机构设置
1.部门职责
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产,促进经济发展。
二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.机构设置
仁寿县彰加镇人民政府下设7个主要机构，分别为
党政办：负责党委、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协。政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理和后勤服务等职责；
村镇规划建设和土地管理办公室。负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划和管理、土地流转、环境等工作；
社会事业管理办公室，负责科技、文教、卫生、计生、民政。劳动就业和社会保障、医疗保障、残疾人保障、文化、交通、广播电视等工作；
综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、信访等工作；
安全生产管理办公室，主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管；
产业发展办公室，负责产业发展和统计、农技、林业、水利等工作；
财政所，负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农政策、农村集体资产管理等工作。
（二）人员情况
2021年末编制数63名，其中：行政编制41名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制20名、机关工勤2名。年末实际在职人员58名，其中：公务员38名、参照公务员法管理的人员0名、机关工勤2名、其他事业人员18名；退休人员72名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县彰加镇人民政府部门预算包括：仁寿县彰加镇人民政府部门本级预算。
纳入仁寿县彰加镇人民政府2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
|
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入2390.33万元,与上年相比，增加413.91万元，增长20.94%，支出2390.33万元,与上年相比，增加413.91万元，增长20.94%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：人员经费以及财政补助经费等预算增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2390.33万元，其中：财政拨款收入2193.77万元，占91.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转196.56万元，占8.22%。增加的主要原因是：人员经费以及财政补助经费等预算增加，结转增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2390.33万元，其中：基本支出2033.73万元，占85.08%；项目支出356.6万元，占14.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的的主要原因是：人员经费以及财政补助经费等预算增加，项目增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入2390.33万元，与上年相比，增加413.91万元，增长20.94%。增加的主要原因是：人员经费以及财政补助经费等预算增加。财政拨款支出2309.33万元，与上年相比，增加413.91万元，增长20.94%。其中：基本支出2033.73万元，项目支出356.6万元。增减变化的主要原因是：人员经费以及财政补助经费等预算增加。财政拨款结转结余196.56万元，与上年相比，增加196.56万元，增长100%。增加的主要原因是：去年部分项目未完工未兑现支付，今年实施完工实现支付。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2193.77万元。与上年相比，增加217.35万元，增长11%。增加的主要原因是：人员经费以及财政补助经费等预算增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出911.26万元，社会保障和就业支出支出73.14万元，卫生和健康支出58.89万元，城乡社区支出103万元，农林水支出984.04万元，住房保障支出61.44万元，灾害防治及应急管理支出2万元。按经济分类科目，工资福利支出588.49万元，商品和服务支出627.57万元，资本性支出315.04万元，对事业单位经常性补助70.2万元，对个人和家庭的补助支出592.47万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少196.56万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少196.56万元，降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算9万元，比上年增加5万元，增长125%，增加原因是公务用车运行费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占55.56%，比上年增加5万元，增长100%，原因是公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出4万元，占100%，与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。彰加镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于车辆保险、运行维护费支出。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，主要是公务活动业务接待等。仁寿县彰加镇人民政府国内公务接待160批次，900人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县彰加镇人民政府机关运行经费支出683.77万元，比上年增加59.41万元，增长9.52%，主要原因是人员经费增加。
六、政府采购情况
彰加镇政府采购计划94.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.18万元；实际采购94.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.18万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计7881.88万元，其中：流动资产7237.9万元，固定资产643.98万元，其中：房屋11869（平方米），价值643.31万元，共有车辆1辆，价值15万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，价值15万元，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，彰加镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算160.04万元，项目支出预算160.04万元。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
201（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）11（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映食品安全监管事务方面的支出。
201（类）38（款）99（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
204（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
208（类）05（款）01（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）10（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
208（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
211（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
212（类）01（款）04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
212（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
212（类）02（款）01（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
212（类）03（款）03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
212（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
212（类）08（款）04（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
212（类）08（款）99（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
213（类）05（款）04（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
224（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
229（类）60（款）02（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
