2021年度曹家镇人民政府部门预算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
其中，政府下设11个主要机构，分别为
1.党政综合办公室。
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所。
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室。
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）机构设置
曹家镇共有内设机构7个，分别是：党政办公室、村镇规划建设和土地管理办公室、社会事业管理办公室、综治维稳群众工作办公室、安全生产管理办公室、产业发展办公室、财政所。
（三）人员情况
曹家镇总编制47名，其中：行政编制27名（含2名机关工人）、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制19名。在职人员47名，其中：公务员26名、机关工人1名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员20名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县曹家镇人民政府部门预算包括：仁寿县曹家镇人民政府部门本级预算。
纳入仁寿县曹家镇人民政府2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县曹家镇人民政府本级 |
|
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入3317.1万元,与上年相比，增加1937万元，增长140.35%，支出3317.1万元,与上年相比，增加1937万元，增长14.4%，结余425万元，与上年相比，增加425万元，增长（降低）100%。增加的主要原因是：项目预算纳入部门预算，项目经费增加，网格员补助增加，基金拨款收入增加。
其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3317.1万元，其中：财政拨款收入2892.1万元，占87.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转425万元，占12.81%。增加的主要原因是：项目预算纳入部门预算，项目经费增加，网格员补助增加，基金拨款收入增加。
其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3317.1万元，其中：基本支出1434.2万元，占43.24%；项目支出1882.9万元，占56.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：项目预算纳入部门预算，项目经费增加，网格员补助增加，基金拨款收入增加。
其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入3317.1万元，与上年相比，增加1937万元，增长140.35%。增加的主要原因是：单位网格员增加，村社干部工资提标和工程项目增加。。财政拨款支出3317.1万元，与上年相比，增加1937万元，增长43.24%。其中：基本支出1434.2万元，项目支出1882.9万元。增加的的主要原因是：项目预算纳入部门预算，项目经费增加，网格员补助增加，基金拨款收入增加。财政拨款结转结余425万元，与上年相比，增加425万元，增长100%。增加的主要原因是：部分项目上年未完工。
其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1871.5万元。与上年相比，增加491.4万元，增长35.61%。增加的主要原因是：单位网格员增加，村社干部工资提标和工程项目增加。其中：一般公共服务支出791.7万元，社会保障和就业支出67.78万元， 卫生健康支出40.6万元，城乡社区支出5万元，农林水支出912.14万元，住房保障支出52.24万元，灾害防治及应急管理支出2万。按经济分类科目，工资福利支出支出480.68万元，商品和服务支出380.73万元，对个人和家庭的补助支出61.7万元，其他资本性支出409.3万元。
其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1020.6万元，与上年相比，增加1020.6万元，增长100%。增加的主要原因是：人居环境改造等工程增加。政府性基金预算财政拨款支出1020.6万元，与上年相比，增加1020.6万元，增长100%。增加的主要原因是：人居环境改造等工程增加。
其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出1020.6万元。与上年相比，增加1020.6万元，增长100%。增加的主要原因是：人居环境改造等工程增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出1020.6万元。按经济分类科目，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1020.6万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算11.9万元，比上年增加4.95万元，增长71.22%，增加原因是增加公务用车运行维护费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占42.02%，比上年增加5万元，增长100%，增加原因是增加公务用车运行维护费用；公务接待费支出6.9万元，占57.98%，比上年减少0.05万元，降低0.72%，减少原因是减少原因是厉行节俭、降低运转经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县曹家镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于公车购买保险、保养、加油等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费6.9万元。具体是：国内公务接待支出6.9万元，主要是上级部门到我单位开展工作接待以及招商引资等。仁寿县曹家镇人民政府单位国内公务接待70批次，800人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县曹家镇人民政府机关运行经费支出127.5万元，比上年增加5万元，增长4.08%，主要原因是人员增加。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县曹家镇人民政府单位政府采购计划311.74万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出6.61万元；实际采购311.74万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出6.61万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，资产总计574.3万元，其中：流动资产465万元，固定资产108.8万元，无形资产0.5万元，其中：房屋5131（平方米），价值52.17万元，共有车辆1辆，价值12.68万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值43.95万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2021年12月31日，仁寿县曹家镇人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算1457.9万元，项目支出预算1457.9万元。
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
