2021年度四川省方家镇人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分 方家镇人民政府概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
一、主要职责
方家镇人民政府为乡镇人民政府，主要职责为以下几方面：
（一）负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行国家法律法规、政策和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。
（二）负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、社会治安综合治理、劳务管理和信访工作。
???（三）负责全镇科学技术工作、农业综合开发工作、农村农业技术的指导与推广工作、水利农机工作和林业工作。
（四）负责全镇民政优抚、社会保障、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。
???（五）负责全镇计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理、环境保护和城乡管理工作。
???（六）协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。
???（七）完成上级交办的其他工作。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
4、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）人数情况
2021年，方家镇总编制68名，其中：行政编制43名、其他事业编制25名。在职人员69名，其中：公务员38名、其他事业人员31名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，方家镇人民政府部门预算包括：方家镇人民政府部门本级预算。
纳入方家镇人民政府2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
|
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入3684.46万元,与上年相比，增加1634.59万元，增长79.74%，支出3684.46万元,与上年相比，增加1634.59万元，增长79.74%，增加主要原因是：拆迁补偿增加、单位网格员增加，社区干部工资提标和工程项目增加。结余0万元，与上年相比，减少616.45万元，减少100%。减少的主要原因是：上年度结转资金本年度将支出完毕。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3684.46万元，其中：财政拨款收入3068.02万元，占83.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，上年结转616.45万元，占16.73%。增加的主要原因是：拆迁补偿增加、单位网格员增加，社区干部工资提标和工程项目增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3684.46万元，其中：基本支出2105.70万元，占57.15%；项目支出1578.76万元，占42.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：拆迁补偿增加、单位网格员增加，社区干部工资提标和工程项目增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入3684.46万元，与上年相比，增加1634.59万元，增长79.74%。增加的主要原因是：拆迁补偿增加、单位网格员增加，社区干部工资提标和工程项目增加。财政拨款支出3684.46万元，与上年相比，增加1634.59万元，增长79.74%。其中：基本支出2105.70万元，项目支出1578.76万元。增加的主要原因是：单位网格员增加，社区干部工资提标和工程项目增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少616.45万元，减少100%。减少的主要原因是：上年度结转资金本年度将支出完毕
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2388.86万元。与上年相比，增加338.99万元，增长16.54%。增加的主要原因是：单位网格员增加，社区干部工资提标和工程项目增加。其中：按功能分类科目，人员经费支出1335.50万元，公用经费支出770.20万元，项目支出283.16万元。经济分类科目，工资福利支出705.83万元，其他商品服务支出553.20万元，对个人和家庭的补助支出639.67万元，资本性支出490.16万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入679.16万元，与上年相比，增加679.16万元，增长100%。增加的主要原因是：新增基金预算项目。政府性基金预算财政拨款支出28.39万元，与上年相比，增加679.16万元，增长100%。增加的主要原因是：新增基金预算项目。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出679.16元。与上年相比，增加679.16万元，增长100%。增加的主要原因是：新增基金预算项目。其中：按功能分类科目，项目支出679.16万元。按经济分类科目，其他资本性支出679.16万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少616.45万元，减少100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少616.45万元，减少100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算7.0万元，比上年增加2.3万元，增长48.94%，增加原因是新增一辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占71.43%，比上年增加2.8万元，增长127.27%，增加原因是新增一辆公务用车；旧公车车况差，维修保养增多。公务接待费支出2.0万元，占28.57%，比上年减少0.5万元，降低20.0%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。方家镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于：公务用车加油、保养维修、保险费用。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费2.0万元。具体是：国内公务接待支出2.0万元，主要是环境保护、乡村振兴、厕所革命等。方家镇人民政府国内公务接待30批次，478人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度方家镇人民政府机关运行经费支出170万元，比上年增加7.5万元，增长21.67%，主要原因是本单位人员较上年增加。
六、政府采购情况
方家镇人民政府2021年采购计划969.32万元，其中：政府采购货物支出7.0万元、政府采购工程支出962.32万元、；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计1614.29万元，其中：流动资产1259.95万元，固定资产354.34万元，其中：房屋3处，价值324.76万元，共有车辆1辆，价值15万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用2辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值14.58万元。
无其他相关说明。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，方家镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算962.32万元，项目支出预算962.32元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）08（项）：指代表工作,反映人大代表开展各类视察等方面的支出。201（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）29（款）01（项）：指行政运行（群众团体事务），反映行政单位的基本支出。201（类）29（款）99（项）。：指其他群众团体事务支出，反映其他用于群众团体事务方面的支出。208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待，反映用于义务兵优待方面的支出。208（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
