2021年度文宫镇人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分文宫镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能、机构设置
1.政府职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.机构设置
文宫镇统一设置9个部门，其中：
（1）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
（4）综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
（6）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（8）生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（9）应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
（二）人员情况
文宫镇2021年年初编制为106人，其中：行政编制64名（含4名机关工人）、其他事业编制42名。在职人员103名，其中：公务员58名、工勤人员2名、其他事业人员43名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县文宫镇人民政府部门预算只包括：仁寿县文宫镇人民政府部门本级预算。
纳入仁寿县文宫镇人民政府2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入8311.28万元，与上年相比，增加4959.24万元，增长147.95%，支出8311.28万元，与上年相比，增加4959.24万元，增长147.95%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：项目经费预算增加；网格员补助增加；合村并组后社区干部报酬增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计8311.28万元，其中：财政拨款收入5828.00万元，占70.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转2483.28万元，占29.88%。增加的主要原因是：增加上年结转和政府性基金预算拨款收入。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计8311.28万元，其中：基本支出3303.37万元，占39.75%；项目支出5007.91万元，占60.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：项目支出增加；网格员补助支出增加；合村并组后社区干部报酬支出增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入5828万元，与上年相比，增加2475.96万元，增长73.86%。增加的主要原因是：项目经费预算增加。财政拨款支出5828.00万元，与上年相比，增加2475.96万元，增长73.86%。其中：基本支出3303.37万元，项目支出2524.63万元。增减变化的主要原因是：项目支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少2483.28万元，降低100%，增减变化的主要原因是上年结转2483.28万元，本年无结转。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3608.37万元。与上年相比，增加256.33万元，增长7.65%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1542.65万元，社会保障和就业支出125.10万元，卫生健康支出93.69万元，城乡社区支出185万元，农林水支出1548.15万元，住房保障支出104.78万元，灾害防治及应急管理支出9万元。按经济分类科目，工资福利支出1126.65万元，商品和服务支出968.99万元,资本性支出521.8万元，对个人和家庭的补助990.93万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入2219.63万元，与上年相比，增加2219.63万元，增长100%。政府性基金预算财政拨款支出2219.63万元，与上年相比，增加2219.63万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年无政府性基金预算财政拨款收入。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出2219.63万元。与上年相比，增加2219.63万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年无政府性基金预算财政拨款收入。其中：按功能分类科目，城乡社区支出2219.63万元。按经济分类科目，其他资本性支出2219.63万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少2483.28万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少2483.28万元，降低100%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算15万元，比上年增长9.5万元，增长172.73%，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占70%，比上年增加10万元，增长200%，增加原因是财政增加公车运行维护费用，每车5万元；公务接待费支出4.5万元，占30%，比上年增加减少0.5万元，降低10%，减少原因是厉行节约，减少公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县文宫镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费10.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.5万元。主要用于日常仁寿县文宫镇人民政府工作用车加油、维修、保养、保险购买等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费4.5万元。具体是：国内公务接待支出4.5万元，主要是上级部门视察检查和其他单位前来交流学习等。仁寿县文宫镇人民政府国内公务接待90批次，720人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县文宫镇人民政府单位机关运行经费支出262.5万元，比上年增加2.5万元，增加0.96%，主要原因是人员增加。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县文宫镇人民政府单位政府采购计划2102.97万元，其中：政府采购货物支出197.93万元、政府采购工程支出1898.54万元、政府采购服务支出6.5万元；实际采购2102.97万元，其中：政府采购货物支出197.93万元、政府采购工程支出1898.54万元、政府采购服务支出6.5万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县文宫镇人民政府资产总计3023.53万元，其中：流动资产2376.70万元，固定资产646.82万元，其中：房屋33321.04(平方米)，价值488.76万元，共有车辆4辆，价值22.09万元，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：洒水车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0（套），其他固定资产价值135.97万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算2524.63万元，项目支出预算2524.63万元。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）04（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）08（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）11（款）99（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出
201（类）29（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
201（类）31（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）38（款）16（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
211（类）03（款）02（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
212（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
212（类）08（款）04（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
212（类）08（款）99（项）：反映除上述科目以外其他用于城乡社区方面的支出。
213（类）01（款）42（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）03（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
213（类）03（款）14（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄泄洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
213（类）03（款）34（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。
213（类）05（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
213（类）07（款）99（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
224（类）01（款）99（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
229（类）60（款）02（项）：反映用于社会福利的彩票公益金方面的支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
