2021年度仁寿县北斗镇人民政府
部门预算公开说明
目 录
第一部分仁寿县北斗镇人民政府部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能及机构设置。
党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员"相关工作。
经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室).负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）人员情况
2021年编制数73名，其中：行政编制45名，工勤编制3名，事业编制25名。实际在职人员78名，其中：行政编制41名，工勤编制3名，事业编制34名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县北斗镇人民政府预算包括：北斗镇人民政府本级预算。
纳入仁寿县北斗镇人民政府年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入5657.67万元,与上年相比，增加3517.93万元，增长164.41%，支出5657.67万元,与上年相比，增加3517.93万元，增长164.41%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化主要原因是：政府性基金预算拨款收入增加、人员工资统筹和各项民生资金标准调整，2020年结转增加、项目增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计5657.67万元，其中：财政拨款收入5657.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转0万元，占0%。增加变化的主要原因是：政府性基金预算拨款收入增加、2020年结转增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计5657.67万元，其中：基本支出2555.67万元，占45.17%；项目支出3102万元，占54.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算拨款支出增加。
其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入5657.67万元，与上年相比，增加3517.93万元，增长164.41%。增加变化的主要原因是：政府性基金预算拨款收入增加、项目收入增加。财政拨款支出5657.67万元，与上年相比，增加3517.93万元，增长164.41%。其中：基本支出2555.67万元，项目支出3102万元。增减变化的主要原因是：政府性基金预算拨款支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出5657.67万元。与上年相比，增加3517.93万元，增长164.41%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算拨款支出增加，项目支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务1644.71万元，教育支出4.5万元，社会保障和就业125.47万元，卫生健康支出54.51万元，节能环保支出100万元，城乡社区2535万元，农林水994.11万元，住房保障支出131.37万元，其他支出48万元，抗疫特别国债安排的支出20万元。按经济分类科目,机关工资福利支出1309.85万元，机关商品和服务支出969.16万元，对个人和家庭的补助支出705.66万元，基本建设支出80万元，其他资本性支出109万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入2484万元，与上年相比，增加2484万元，增长100%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款支出2484万元，与上年相比，增加2484万元，增长100%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算拨款支出增加。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出2484万元。与上年相比，增加2484万元，增长100%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算拨款支出增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出2416万元，其他支出48万元，抗疫特别国债安排的支出20万元。按经济分类科目，基础设施建设支出2484万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算7万元，比上年减少3万元，减少30%，减少原因是接待从俭。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，；公务用车运行维护费支出6万元，占85.71%，比上年增加1万元，增长20%，增加的原因是行政区划调整，公务用车增多；公务接待费支出1万元，占14.29%，比上年减少4万元，减少80%，具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县北斗镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于燃油费、保险费、维修维护费等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是接待上级部门到乡指导工作等。仁寿县北斗镇人民政府国内公务接待20批次，70人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
其他有关说明内容。
六、政府采购情况2021年度仁寿县北斗镇人民政府机关运行经费支出219万元，比上年增加44万元，增长25.14%，主要原因是人员经费增多。
2021北斗镇政府采购计划1408万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1408万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1408万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1408万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
其他有关说明内容。截至2020年12月31日，资产总计1424.41万元，其中：流动资产370.23万元，固定资产1054.18万元，其中：房屋4650（平方米），价值545.77万元，共有车辆1辆，价值12万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值464.48万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2021年12月31日，仁寿县北斗镇人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算2500万元，项目支出预算2500万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）01（款）04（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）03（款）50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
201（类）11（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
201（类）29（款）99（项）：指指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面支出。
205（类）08款）03项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
208（类）99（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
211（类）03（款）02（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
211（类）03（款）99（项）：反映上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
212（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
212（类）05（款）01（项）：反映城乡社区道路、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
