2021年度

仁寿县住房和城乡建设局

单位决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县住房和城乡建设局是仁寿县人民政府建设行政主管部门，其主要职责是贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法；负责推进全县住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房，统筹协调保障性住房项目的申报、实施和监督，会同相关部门做好保障性住房的资金安排等；负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理；负责建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为的规范监督管理责任；负责指导全县的村庄建设、小城镇建设和指导农村住房建设管理和危房改造；统筹推进城市基础设施建设、市政公用设施维护管理，城市供排水、污水、燃气、节水、垃圾收集处理等市政公用设施建设；履行人民防空主管部门职能；组织编制县城规划区范围内杆管线综合规划和实施，指导城镇杆管线和综合管廊规划、建设、管理等工作；负责全县建设领域行政执法工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理，组织开展城镇垃圾分类试点和资源利用工作，负责户外广告、店招店牌设置管理；负责城市景观园林绿化的建设和管理。

二、2021年重点工作完成情况

（一）经济指标亮眼，城市颜值稳步提升。完成固定资产投资103亿元，建筑业产值实现186.7亿元，占全市38%、增速27.7%。全县商品房销售完成上报387.3万平米，占全市40.4%。本行业入库税收22.2亿元（其中房地产业入库税收15.8亿元，建筑业入库税收6.4亿元），占全县（不含天新区）税收总额的57.43%。实施市政基础设施项目42个，完成投资25亿元。天府仁寿大道城区段、陵州大道北段等重要交通路段建成通车。成功创建省级生态园林县城，新增省级园林式小区（单位）6个，城区绿化覆盖率达40.62%，建成投用包家河景观C区等城市公园3个，“两山一河”、城市会客厅、龙泊公园等项目开工建设，高品质公园城市建设有声有色。

（二）民生保障用心，人民福祉不断增进。一是老旧小区改造有序推进。改造城镇老旧小区81个3116户，增设既有住宅电梯58台，发放租赁补贴719户。二是城区路灯改造稳步推进。配备城区路灯光源34526盏、各类路灯配电箱336台，智能控制系统329台，背街小巷安装路灯650盏。三是城市环境持续向好。在两个空气监测点安装新型智能喷雾桩58套。有力推进“四季见花”工程，栽植花草450万余株，维修城区破损路面7529㎡、路沿石、花台树池180㎡，更换人行道地砖3020.8余㎡、沉沙池32个，维修金马河护栏168余米，安装城区破损井盖202套、水箅子226套，维修清掏雨污检查井4254个，疏通下水管道11210m,吸淤泥330.5m?，维修改造检查井、水篦子200余处。

（三）监管培育并重，行业发展态势良好。一是选优配强骨干企业。培育建筑业龙头骨干企业8家（其中年产值超10亿元的4家、20亿元的1家），成功引进施工总承包一级资质企业四川达虹宇建筑工程有限公司、施工总承包二级资质企业四川益轩建筑工程有限公司，新入统建筑业企业23家。全年核发施工许可证78个，收取工资保证金39072万元。兑现建筑企业奖励350万元，“开门红”奖励80万元。二是紧跟政策把准行业脉搏。全年办理商品房预售许可证225件，商品房备案24637套，备案面积206.2万平米，备案总金额183.3亿元。竣工项目60个（245.56万平米），一次性竣工验收合格工程60个，竣工验收一次性合格率达100%。完成施工图设计审查备案94个、审查备案面积540万平方米，推广绿色建筑508万平方米。三是通力合作抓实监管。联合有关部门开展专项检查4次，约谈39人，发放质量整改通知单203份，安全整改通知2083份，纠正、整改问题642个；编制《仁寿县“十四五”城镇燃气发展规划》，召开城镇燃气安全生产专项会议3次、整治检查会议1次，发放安全用气手册等27000份，播放音频信息180小时，开展燃气日常检查200余次，专项检查16次，排查出安全隐患192处，并已全部整改完成；办理消防验收及消防备案63个；开展在建工程消防安全检查82次，发现整改问题20处；排查培训机构186个，关停85个无证照机构，整改、处罚135个存在消防安全隐患的培训机构。拓宽企业信用信息采集渠道，入库本地企业基本信息80户、通过企业良好行为136条，信用评价结果运用25个，中标金额18.9亿元，其中眉山本地企业中标项目10个，中标率40%，中标金额1.2亿元。四是从严从细抓好疫情防控。严格落实“一包一”责任制，出动1万余人次对建筑工地、小区、公园广场进行检查，行业从业人员新冠病毒疫苗实现应种尽种。

（四）污水处理提质，水体环境明显改善。投资4.5亿元实施乡镇污水设施完善提升二期工程、县城第三污水处理厂一期工程等重点项目，汪洋等15个乡镇（街道）新建污水支管网约54Km，全县污水处理设施全覆盖。加快推进城区餐厨垃圾无害化处理，目前已完成预处理、厌氧罐、污水处理等主要设备安装，进入运行阶段，围墙、场内绿化等附属工程全部完成，餐厨垃圾无害化处理率达到95%以上。

（五）信访维稳巩固，矛盾纠纷得到化解。办理信访件10169件，其中12345信访3469件、爆料信访6338件、人民网信访169件、四川省网上信访193件。办理行政诉讼结案10件。处置100人以上的集访群访20余次，遗留问题项目办理不动产权证书4626户。化解民工工资纠纷243起（其中电话和政务热线投诉178起），兑现拖欠民工工资23165万元。

（六）基础设施发力，乡村振兴开局良好。完成17.2万栋农村房屋安全隐患排查工作，排查率100%；完成1742户农村危房改造和4313户土坯房改造工作；安装乡村路灯2493盏，覆盖17个乡镇、30个村（社区），惠及群众6万余人；建成藕塘镇、方家镇等乡镇公园5个；汪洋镇、文宫镇、富加镇成功进入省级中心镇库。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入139663.42万元，支出139663.42万元；2020年收入159656.72万元，支出132501.65万元；2021年与2020年相比收入减少19993.3万元，减少12.5%；支出增加7161.77，增长5.4%。收入减少的主要原因地方政府专项债券结转资金，支出增加的主要是增加了老旧小区改造，城市管网和城市建设项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计139663.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18208.98万元，占13.04%；政府性基金预算财政拨款收入121454.44万元，占86.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计139663.42万元，其中：基本支出18208.98万元，占13.04%；项目支出121454.44万元，占86.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入139663.42万元，支出139663.42万元；2020年收入159656.72万元，支出132501.65万元；2021年与2020年相比收入减少19993.3万元，减少12.5%；支出增加7161.77万元，增长5.4%。收入减少的主要原因地方政府专项债券结转资金，支出增加的主要是增加了老旧小区改造，城市管网和城市建设项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18208.98万元，占本年支出合计的13.04%。与2020年16895.92万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1313.06万元，增长7.2%。主要变动原因是人员增加，农村危房改造资金和城市建设资金支出

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18208.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占**%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出178.7万元，占0.98%；卫生健康支出74.21万元，占0.41%；住房保障支出17384.15万元，占95.47%；农林水支出108.4万元，占0.59%，资源勘探工业信息等支出463.52万元，占,2.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为18208.98万元，完成预算100%。其中

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为3.1万元，完成预算1000%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为107.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为34.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）抚恤（项）支出决算为32.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为74.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房老旧小区（项）:支出决算为17252.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为131.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）:支出决算为108.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）:支出决算为463.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2850.16万元，其中：

人员经费2016.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费833.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为22.3万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算22.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出22.3万元，完成预算100%。

国内公务接待支出22.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国接待148批次，1510人次（不包括陪同人员），共计支出22.3万元，具体内容包括城市建设、管理接待支出6.21万元、农村危房改造接待支出5.82万元、老旧小区改造检查4万元、污水处理建设检查3.85万元、日常工作接待2.42万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出94299.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县住房和城乡建设局机关运行经费支出574.27万元，比2020年814.94万元，减少240.67万元，下降41.9%。主要原因是差旅费，接待费，食堂生活费和其他交通费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县住建局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，住建局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对天府南门公园城市债券项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:指反映国防动员方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

15.社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

15.社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定 期抚恤金以及丧葬补助费。。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境 保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）建筑市场管理与监督（款）建筑市场管理与监督（项）:指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修 改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地岀让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）棚户区改造支出（项）：指反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）公共租赁住房支出（项）：指反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增 建设用地土地有偿使用费的支出。

32.城乡社区支出（类）：城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共 交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

33.城乡社区支出（类）：城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与 处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

35.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防 汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、 水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织 （如防汛预案编制、检査、演习、宣传、会议等），汛期调用 民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区 补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛， 山洪灾害防治等。

37.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

40.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

44.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

46.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）：指映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

47.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

48.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

49..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附表

2021年城区四季见花预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁寿县住房和城乡建设局		实施单位	四川采悦文化旅游发展有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	656.309	执行数：	555.729
		其中： 财政拨款	656.309	其中： 财政拨款	555.729
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为提升城市形象品质，给市民营造舒适生活环境，县市政园林中心采购用于四季更换的鲜花，在县城区主要交通路口、市民集聚点、公共休闲场等重要地段栽植（摆放），该项目计划2021年度栽植完成			为提升城市形象品质，给市民营造舒适生活环境，县市政园林中心采购用于四季更换的鲜花，在县城区主要交通路口、市民集聚点、公共休闲场等重要地段栽植（摆放），该项目2021年度栽植完成。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全年预计栽植	3087600株	2661535珠
		质量指标	栽植鲜花质量符合合同要求	合格	合格
		时效指标	全年5次栽植时令鲜花	365天	365天
		成本指标	资金控制	≤656万元	555.7万元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	为提升城市形象品质，为市民提供一个生机盎然、舒心惬意的城区环境。	明显提升	达到预期目标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	为市民提供良好的生活环境		达到预期目标
	满意 度指标	满意度 指标	市民满意度	≥90%	95%

 

湿地公园及水体公园管理维护项目
主管部门及代码		仁寿县住房和城乡建设局		实施单位	仁寿县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	926.35	执行数：	926.35
		其中： 财政拨款	926.35	其中： 财政拨款	926.35
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成湿地公园及水体公园管护			完成了湿地公园和水体公园管护
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	管护面积	≥1371000㎡	1371000㎡
		时效指标	管护周期	365天	365天
		质量指标	管护质量	合格	合格
		质量指标	建制镇污水处理率	≥70%	75%
		时效指标	管护周期	365天	365天
		成本指标	管护资金	≤930万元	926.35万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	提升城区整体景观形象	明显提升	明显提升
		生态效益  指标	美化城市环境	明显提升	明显提升
		可持续影响 指标	为市民提供良好的生活环境	较大提高	达到预期目标
	满意 度指标	满意度 指标	市民满意度	≥90%	95%

 

城南建渣临时倾倒场围挡等零星工程
主管部门及代码		仁寿县住房和城乡建设局		实施单位	仁寿县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	99	执行数：	52
		其中： 财政拨款	99	其中： 财政拨款	52
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为解决城区建筑装修垃圾堆放及处置问题，减少环境污染。			全部完成。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	围挡面积	≥3500㎡	3560㎡
		质量指标	硬化进场通道	≥200米	200米
		质量指标	新建开挖排水沟	≥150米	150米
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%
		时效指标	工期	≤15天	10天
		成本指标	费用	≤99万元	52万元
		社会效益  指标	提供建筑装修垃圾堆放场地	能提供	能提供
		生态效益  指标	防止垃圾堆积，造成环境污染	明显提升	明显提升
	满意 度指标	满意度 指标 满意度 指标	受益人满意度	≥90%	95%

 

天府仁寿城区环卫一体化PPP项目
主管部门及代码		仁寿县住房和城乡建设局		实施单位	仁寿县盈峰中联有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5500	执行数：	5456
		其中： 财政拨款	5456	其中： 财政拨款	5456
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成城区街面、公厕卫生清扫保洁，为市民提供良好的生活环境。			全面完成。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	清扫保洁面积	≥490万平方米	492万平方米
		质量指标	公厕数量	≥24座	24座
		质量指标	清扫保洁质量	合格	合格
		时效指标	清扫保洁天数	365天	365天
		成本指标	费用	≤5500万元	5456万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	提供良好的生活环境	生活环境明显提升	生活环境明显提升
		生态效益  指标	防止垃圾堆积，造成环境污染	明显提升	明显提升
		可持续影响 指标	为市民提供良好的生活环境	较大提高	达到预期目标
	满意 度指标	满意度 指标	受益人满意度	≥90%	95%
		满意度 指标	业主满意度	≥90%	95%

 

仁寿县城南安置小区建设工程项目
主管部门及代码		仁寿县住房和城乡建设局		实施单位	发达控股集团有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	365	执行数：	365
		其中： 财政拨款	365	其中： 财政拨款	365
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成城南安置小区建设，给安置户营造舒适便捷生活环境。			安置小区已竣工验收合格，按支付已分配入住。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	新建安置户套数	≥698套	698套
		数量指标	门市	≥96间	96间
		数量指标	建筑面积	≥39000㎡	39113㎡
		质量指标	竣工验收	合格	合格
		时效指标	工期	≤365天	360天
		成本指标	工程价	≤370万元	365万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	安置户居住环境	明显提升	明显提升
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	房屋使用期限	≥70年	70年
	满意 度指标	满意度 指标	安置户满意度	≥90%	95%
		满意度 指标	业主满意度	≥90%	95%

 

仁寿县龙滩大道一段道路拓宽改造工程建设项目
主管部门及代码		仁寿县住房和城乡建设局		实施单位	四川新筑路业发展有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	243	执行数：	243
		其中： 财政拨款	243	其中： 财政拨款	243
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成仁寿县龙滩大道一段道路拓宽改造工程建设项目，提升城市形象品质，给市民营造舒适便捷生活环境，			已竣工通车。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	道路长度	≥1200米	1260米
		数量指标	道路宽度	≥45米	45米
		数量指标	建筑面积	≥54000㎡	56700㎡
		质量指标	竣工验收	合格	合格
		时效指标	工期	≤300天	267天
		成本指标	工程价	≤260万元	243万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	通车条件	大道通车条件	已通车
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	道路使用期限	≥8年	10年
	满意 度指标	满意度 指标	市民满意度	≥90%	95%
		满意度 指标	业主满意度	≥90%	95%

  

仁寿县2021年既有住宅电梯增设
主管部门及代码		仁寿县住房和城乡建设局		实施单位	仁寿县住房保障信息中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3590	执行数：	3590
		其中： 财政拨款	990	其中： 财政拨款	990
		其他资金	2600	其他资金	2600
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成66部既有住宅增设电梯，提高住房居住品质，方便居民生活。			66不电梯已正常使用。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	电梯数量	≥66部	66部
		质量指标	电梯质量	合格	合格
		质量指标	电梯验收	合格	合格
		质量指标	建制镇污水处理率	≥70%	75%
		时效指标	工期	≤90天	80天
		成本指标	电梯补助	≤15万元/部	15万元/部
	效益 指标	经济效益  指标	增加收入	≥300万元	330万元
		社会效益  指标	提高居住品质	明显提升	明显提升
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	电梯使用年限	≥10年	达到预期目标
	满意 度指标	满意度 指标	受益人满意度	≥90%	95%
		满意度 指标	业主满意度	≥90%	95%

 

2021年城区行道树整形修剪项目
主管部门及代码		仁寿县住房和城乡建设局		实施单位	四川洪锦科教设备有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	86	执行数：	79
		其中： 财政拨款	86	其中： 财政拨款	79
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成城区6200株行道树修剪，防止行道树倒塌安全事故，保障居民安全。			完成5700株行道树修剪。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	修剪数量	≥6200株	5700株
		质量指标	修剪质量	合格	合格
		时效指标	工期	≤120天	100天
		成本指标	成本费用	≤86万元	79万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	确保市民安全出行	无安全事故	无安全事故
		生态效益  指标	净化空气、美化环境	明显提升	明显提升
		可持续影响 指标	苗木保持修剪效果期限	≥1年	1年
	满意 度指标	满意度 指标	市民满意度	≥90%	95%
		满意度 指标	业主满意度	≥90%	95%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表