2021年度
仁寿县建设工程质量安全监督站单位决算
目录
公开时间：2022年10月26日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1、主要职能
建设工程质量管理和监督检验、以及施工现场安全监管。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因
内设机构数量一个，属于财政补助事业单位。内设站长一名，副站长2名，党支部书记1名，党支部副书记1名。当年无变化。
3、人员情况，包括当年变动情况及原因
年初实有人数37人，因高层次优秀人才引进新增3人，离职3人，年末实有人数37人。
二、2021年重点工作完成情况
（1）为迎接中央第二轮生态环境保护督查，我站创新开展扬尘治理“红黄绿牌”挂牌督战工作，做好动态化、常态化管理，凡“六必须、六不准、六个百分之百和六个喷淋”所要求的硬件设施未达标的项目，挂红牌停工整改；凡“六必须、六不准、六个百分之百和六个喷淋”出现反弹的项目，挂黄牌限期整改；凡扬尘治理达标的项目，挂绿牌。同时结合无人机航拍（目前已配备4台无人机）等方式，全方位不留死角、直接直观反映施工现场环保治理问题。2021年8月26日至2021年9月26日中央环保督察第二轮第四批期间，我站负责的在建工地环保工作取得“零投诉零督办”。
（2）今年我站通过政府采购服务的形式，委托第三方检测机构对辖区内建筑工地质量安全进行“飞行检测”，完成了200余次检测，并将检测报告整理归档，发出整改通知12份，进一步确保了质量的可靠性，提高了各施工单位质量意识。
（3）开展“质量月”主题宣传，营造“质量月”活动氛围。围绕“深入实施质量提升活动，大力推进质量强省建设”活动主题，结合本地实际和常态化疫情防控要求，各建设工程项目通过在施工现场醒目位置悬挂“质量月”活动宣传条幅，制作宣传画、宣传标语等形式，积极开展宣传活动，营造良好的“质量月”活动氛围。“质量月”活动期间全县各建设工程项目悬挂宣传标语条幅300余幅。以建设工程质量法律、法规、规章、规范性文件、技术标准、典型案例等为主要内容，各项目开展了各类主题活动和多层次的质量教育活动。
（4）全县智慧工地管理平台建立。通过远程视频监控、质量安全巡查、关键人员履职管理等子系统，对建设工程施工现场及质量安全监督等施工过程进行信息化管理，提高施工现场智慧化管理水平。截至目前，全县120个在建工地均已安装扬尘噪声监控设备，符合安装视频监控设备的项目71个，均已安装视频监控设备，其中41个项目视频监控成功接入眉山市数字城市管理中心。
（5）开展建筑起重机械第三方安全飞检工作。2021年5月，通过政府采购，我站组织开展起重机械第三方安全飞行检测工作，重点对机械实体、备案情况、维保情况等重点环节进行检查，截至目前，已完成34个项目共246台起重机械设备（含145台塔机、97台施工电梯、4台物料提升机）飞检工作，对发现存在“一般项目”不合格的起重设备限期整改，“保证项目”不合格的停工整改，进一步确保了安全生产。
（6）持续推进省级、市级安全文明施工标准化工地创建。2021年，申请创建市级安全文明施工标准化工地6个：天府万科城33，鸿瑞国际广场，荣盛万树香堤、北辰龙熙台、融创南凌樾一期二标、万达住宅2号地块。省级安全文明施工标准化工地10个：北城时代二期C地块、北城时代二期B地块1标段、北城时代二期B地块2标段、碧水云天二期一标段、碧水云天二期二标段、碧水云天三期一标段、碧水云天三期二标段、川发芙蓉天府二期、川发芙蓉天府三期、万科仁峰。通过“标化”工地的引领示范作用，进一步带动全县建筑企业安全生产管理水平高质量发展。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计579.04万元。与2020年相比，收、支总计各减少27.75万元，减少4.6%。主要变动原因是住房公积金减少，以及去年有发放人才引进安家补贴支出。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计579.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计579.04万元，其中：基本支出579.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计579.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少27.75万元，下降4.6%。主要变动原因是住房公积金减少，以及去年有发放人才引进安家补贴支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出579.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.75万元，下降4.6%。主要变动原因是住房公积金减少，以及去年有发放人才引进安家补贴支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出579.04万元，主要用于以下方面:城乡社区（类）支出489.43万元，占84%；社会保障和就业（类）支出37.9万元，占7%；卫生健康支出（类）21.23万元，占4%；住房保障支出（类）30.48万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为579.04万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为21.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款） 建设市场管理与监督（项）:支出决算为489.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为30.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出579.04万元，其中：
人员经费512.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金。
公用经费66.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.68万元，占100%。具体情况如下：
1
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.21万元，下降5.36%。其中：
国内公务接待支出3.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出3.68万元，具体内容包括：省质安总站扬尘治理和安全检查0.2万元，市质安站来仁评选安全文明施工标准化工地0.88万元，省总站委托专家库成员评选安全文明施工标准化工地0.4万元，眉山市环保局和住建局中央生态环境保护督查期间来仁检查1.2万元，省住建厅和阿坝州质安站对万科仁峰质量安全进行交叉检查0.3万元，省住建厅对碧桂园陵江府进行质量安全检查0.4万元，省住建厅质安处对乐高融创未来城项目进行质量安全检查0.3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县建设工程质量安全监督站机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县建设工程质量安全监督站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县建设工程质量安全监督站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度预算执行中，没有项目支出。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，情况良好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
