2021年度

仁寿县财政投资评审中心单位决算

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公开时间：2022年10月26日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县财政投资评审中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县财政投资评审中心。主要职能有：

1．对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决（结）算进行评估与审查。

2．为预算编审、预算执行服务，开展项目支出预算评审，为项目建设开展跟踪评价，为部门项目支出预算核定、安排提供依据。

3. 对财政性资金项目进行检查。

4. 在规定的时间内出具评审报告，对建设项目确定项目投资额。并说明审减（增）的原因，专项检查和评审部门预算编制按要求出具评审结果。

二、2021年重点工作完成情况

2021年评审中心完成评审项目696个。送审预算1032049万元,审增预算1260万元,审减预算191162万元,审定预算842147万元,品迭后审减率18.52%,财政投资评审“节支增效”成果明显。

与去年同期相比：2020年评审项目519个，增加了177个,增加率为34.1%,工作量加大,评审工作难度增强。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计846.07万元。与2020年相比，收、支总计各减少226.36万元，下降21.11%。主要变动原因是减少了一般公共服务支出解决项目评审经费

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计846.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入846.07万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计846.07万元，其中：基本支出115.09万元，占13.60%；项目支出730.98万元，占86.40%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计846.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少226.36万元，下降21.11%。主要变动原因是减少了一般公共服务支出解决项目评审经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出846.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加728.72万元，增加620%。主要变动原因是减少政府性基金解决项目评审费，增加一般公共预算解决政府性投资项目评审费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出846.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出827.45万元，占97.80%；社会保障和就业（类）支出7.88万元（其中公益性岗位3.61万元），占0.93%；卫生健康支出2.51万元，占0.30%；住房保障支出8.23万元，占0.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为846.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）06（款）08（项）财政委托业务：支出决算为730.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务201（类）06（款）99（项）其他财政事务:支出决算为96.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴:支出决算为3.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

5.卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算等于预算数。

6. 住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出846.07万元，其中：

人员经费81.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

财政委托业务费730.98万元。主要解决政府性投资项目的评审费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.55万元，占73.33%；公务接待费支出决算0.2万元，占26.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.08万元，下降12.69%。主要原因是减少支出，节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.55万元。主要用于项目评审现场踏勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.14万元，下降41.17%。主要原因是减少支出，节约开支。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于中心执行公务、开展项目评审现场踏勘业务开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：项目评审设计到对量、踏勘现场的交通费、用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县财政投资评审中心运行经费支出115.09万元，比2020年减少2.26万元，下降1.93%。主要原因是减少支出，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县财政投资评审中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县财政投资评审中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.201（类）06（款）08（项）财政委托业务支出：指中心对政府性投资项目的评审费。

3.201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，以及其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴支出，反应机关事业单位公益性岗位人员经费支出。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表