2021年度

仁寿县市政园林管理综合服务中心单位决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、主要职能

城市园林绿化的建设和管护工作。

2、机构情况

内设机构数量一个，属于财政补助事业单位。内设主任一名，副主任2名，当年无变化。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

年初实有人数23人，新增0人，退休0人，辞职1人年末实有人数22人。

二、2021年重点工作完成情况

1、扎实开展绿化美化提升工作。

（1）持续推进四季见工作，投入资金约950万元实施

城区四季见花和大化至城区段四季见花项目，2021年共完成500万余株鲜花栽植。

（2）完成绿化建设项目6个。完成仁寿大道斜坡绿化安装喷淋设施项目。完成大化垃圾场绿化改造项目。实施城区古树名木抢救复壮项目，完成16株名木古树的清腐、支撑、保护工作。实施城区6200株行道树整形修剪工作，目前已完成3286株。实施城区行道树补植，共补植110株。实施1.1万m2城区空闲地绿化打造。

（3）积极谋划2022年绿化项目。完成2022年四季见花项目采购前期工作，完成农药化肥、小工具采购、行道树刷白及保险等项目前期工作。

2、加强城市园林绿化养护管理工作

一是有序开展病虫害防治、浇水施肥、修枝整形、补栽、

除草清除垃圾等日常养护工作。坚持对绿地常态冲洗降尘，达到大气污染扬尘防治工作要求。完成绿地全面施肥4次，病虫害防治7次，零星补植补栽3次，完成城区遮挡路灯行道树修剪，共计139株。二是坚持对外包服务单位的考核、监督。每月定期、不定期对实行政府购买社会化服务绿地管护、四季见花项目进行了考核。三是加强园林巡查，加大临时占用绿地审批力度。全年按审批程序共办理了行政审批事项42件，收取临时占用绿地费用63.81万元。四是加强职工园林专业知识学习。坚持每月一次学习有效提高全体职工的园林专业知识水平，今年先后邀请国光绿化专家来仁讲课2次，并组织职工到成都学习花展和园林绿化管护及苗木共计2次。五是强化对职工考评考核。每季度开展修剪观摩会和考核评比，坚持每月一次对职工考评打分，根据评比结果与绩效考核挂钩，有效提高职工工作积极性。

3、加强园林安全工作

一是与驾驶员、浇水员签订安全协议11份；二是召开

城区绿地日常养护、喷药、修剪安全会议4次；三是全年进行安全隐患排查不低于14次，整改问题50个，截至目前无重大安全事故发生；三是按照疫情相关文件精神，做好疫情防控工作，确保疫情安全。

4、完成其他工作

（1）今年共申报省级园林式单位4个，园林村1个，园林小区4个。

（2）做好“一镇一园”工作，确保完成市上下达的“百园之市”工作任务。今年建成5个，累计建成13个乡镇公园。

（3）完成天府仁寿大道中侧分带、怀仁大道除乔木外的绿化移交工作。完成城区段50米斜坡绿化工程量移交前准备工作，拟于2021年1月14号移交。

（4）指导鑫城公司完成街心花园、怀仁大道、陵州路下段绿化整改问题；督查指导采悦、街道办完成对“天府竹海、花漾仁寿”项目的整改，及时补植病株、死株共计1.4万余株。

（5）开展园林绿地专项审查工作，完成北辰仁寿龙熙台项目湿地公园景观施工绿化审查工作。

（6）积极配合开展创文工作。共开展5次包保工作，完成包保社区创特公寓、上城南苑二期绿化修剪、除草共计600余㎡，清理小区绿化带内垃圾3车。

（7）牵头完成春季植树造林任务，安排50余人，栽植大叶女贞300株，20余亩。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计389.72万元。与2020年相比，收、支总计各增加53.8万元，增长16%。主要变动原因是临聘人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计389.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.72万元占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计389.72万元，其中：基本支出389.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计389.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加53.8万元，增长16%。主要变动原因是临聘人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出389.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.8万元，增长16%。主要变动原因是临聘人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出389.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出21.64万元，占6%；卫生健康（类）支出13.19万元，占4%；城乡社区（类）支出322.09万元，占83%；住房保障（类）支出32.8万元，占8%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为389.72，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为322.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为32.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出389.72万元，其中：

人员经费300.05万元，主要包括：基本工资78.99万元、津贴补贴3.2万元、绩效工资141万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.64万元、职工基本医疗保险费13.19万元、其他社会保障缴费0.98万元、其他工资福利支出8.25万元、住房公积金32.8万元。

公用经费89.67万元，主要包括：办公费0.7万元、差旅费17.1万元、培训费0.16万元、工会经费20万元、其他交通费22.15万元、其他商品和服务支出29.56万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是0。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县市政园林管理综合服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县市政园林管理综合服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县市政园林管理综合服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位在2021年度预算执行中，没有项目支出。年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表