2021年度

仁寿县公园管理处单位决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介职

1．主要职能。

负责制定内部的相关管理规定及目标管理责任；为市民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所和优质的服务，丰富人民群众的业余文化生活；负责对园内绿地的养护管理；负责对园内的油路、水面进行 清扫保洁；负责对园内的园林 设施 进行维护保养；按照管理和服务 的行业化、社会化、标准化的要求 ，实施合同化管理。

2．机构情况。

内设机构数量一个，属于财政补助事业（差额拨款）单位。内设处长一名。当年无变化。

二、2021年重点工作完成情况

（1）城北公园观光亭翻新，刷防腐漆，维修、维护，第一季度已完成翻新，开放使用中。

（2）城北公园喷泉设备零件更换，第一季度已完成，五一节前投入使用中。

（3）中央水体公园景观灯照明光源跟换，6月初已完成，目前投入使用中。

（4）全年清理3次天仁公园仁里路边沟淤泥、天仁公园广场排水边沟、修剪树枝两侧边沟。第一季度完成一次，汛期前完成一次。拟元旦节前对天仁公园排水沟及边沟树枝进行清理。

（5）仁寿城市湿地公园、中央水体公园政府购买服务11月份到期，拟将中央水体公园纳入今年的仁寿城市湿地公园政府购买服务项目中，对该项目公开采购服务。目前已报财评中心进行财评，待财评完成后按程序进行下一步工作。

（6）配合“两山一河”项目打造计划，对天仁公园、飞泉公园提升改造。

（7）为确保创省级文明城市成功完成，10月12日—17日公园管理处组织工作人员在城区天仁公园、城北公园、中央水体公园、柏林公园、金马河边共了安装4座四大类公益宣传造型、4个文明浏览告知牌、32个公益宣传牌及64个文明公益提示牌。

（8）中央水体公园木地板防腐和仁寿城市湿地公园儿童游乐区修复项目，目前已报财评中心进行财评，待财评完成后按程序进行下一步工作。

（9）仁寿城市湿地公园大坝防洪闸系统老化，为消除隐患，保障高滩水库正常蓄水，拟于年底前完成湿地公园大坝防洪闸系统更新维护。做好日常卫生管理工作。搞好公园环境卫生，公园管理处积极与卫生服务商沟通，加强卫生死角清理，对天仁公园、飞泉公园、城北公园绿化带内堆积落叶进行清理，保障城市公园绿地内卫生整洁，维护公园整体形象。

（三）抗击疫情工作

1.公园管理处督促保洁公司对城区公园每日进行消毒、清扫工作，确保万无一失。

2.春节期间取消AB岗全体上班除了加强大气污染防治，严禁在城区公园广场燃放烟花爆竹外，对各公园重要路段严密防控，进出公园必须扫码（四川天府健康通），对未使用智能机独行老人进行身份登记。2021年2月12日下午市民大量进入公园游玩，超过为疫情防控设置的75%阈值，公园管理处联合交警、社区对城区公园紧急限流。截止到2021年2月17日，劝阻燃放烟花爆竹行为500余次，城区公园扫码人次12万余次，扫码人数7万余人。

3.2021年全国多地散发疫情偶有发生，公园管理处继续加强对城区公园的管控，每天定人定岗对城区公园巡查，督促盈峰中联公司和采悦文旅公司每天对城区公园座椅、公厕、垃圾桶等市政设施进行冲洗消毒，防患于未然。严禁各公园开展大型活动。并在城区各公园横挂10副宣传标语，进一步向广大市民宣传疫情防控知识。

（四）防火工作

于6月17日组织人员在城北公园开展消防培训演练工作，强化消防安全意识。对公园管理人员进行消防知识、消防设施使用、突发事件处理培训。

（五）防汛工作

做好仁寿城市公园取水管理站和天仁公园的防汛工作。仁寿城市公园取水管理站工作人员对黑龙滩东干渠水位24小时做好观察，对闸门发电机做好维护工作，做好泄洪准备，保持电话畅通，做好和黑龙滩管理处的联系工作，同时做好取水口的值班值守。

（六）参观学习

2021年公园管理处安排相关人员先后到成都市鹿溪河生态区、南湖公园、桂溪生态公园、人民公园、东部新区林栖公园参观学习精细化成果、绿化建设、养护、管理方面的先进经验。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计88.64万元。与2020年收入、支出115.57万元相比，收、支总计各减少26.93万元，下降23.3%。主要变动原因是因人员减少及临聘人员经费拨

住建局。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计88.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计88.64万元，其中：基本支出88.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计88.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增减少26.93万元，下降23.3%。主要变动原因是人员减少及临聘人员经费拨住建局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出88.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.93万元，增长/下降23.3%。主要变动原因是人员减少及临聘人员经费拨住建局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出88.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.61万元，占14.23%；卫生健康（类）5.42万元，占6.11%；城乡社区（类）支出63.55万元，占71.7%；住房保障（类）支出7.06万元，占7.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为88.64，完成预算100%。其中：

1.208（类）05（款）05（项）:支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.208（类）05（款）06（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.210（类）11（款）02项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.212（类）05（款）01（项）:支出决算为63.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.221（类）02（款）01（项）:支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出88.64万元，其中：

人员经费84.79万元，主要包括：基本工资29.43万元、津贴补贴1.25万元、绩效工资22.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.41万元、职业年金缴费4.2万元、其他社会保障缴费0.47万元、其他工资福利支出6.2万元、事业单位医疗5.42万元、住房公积金7.06万元。

公用经费3.85万元，主要包括：办公费0.82万元、业差旅费1.16万元、工会经费1.05万元、其他交通费0.21万元、他商品和服务支出0.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出万，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度预算执行中，没有项目支出。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，情况良好。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表