2021年度
仁寿县公安局单位决算公开编制说明
目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
今年1-11月，共发刑事案件2208件，破695件，破案率31.48%；共抓获犯罪嫌疑人423人，刑事拘留423人，取保候审313人，监视居住65人，逮捕186人，移送起诉469人；命案发3破3（曹林故意杀人案，刘建东故意伤害致人死亡案、曾棋林故意杀人案）；共查处治安案件3164起，与去年同期比较下降10.44%；查处违法人员804人，行政拘留727人。共发交通事故10216起，与去年同期比较下降4.75%。县局主要开展了以下工作。
（一）以政治安全为核心，维护社会大局平稳。一是全力以赴确保政治安全。我们始终把维护政治安全特别是政权安全、制度安全摆在首位，切实加强维稳工作，强化情报搜集和专项斗争，坚决将危害现实安全的活动发现在苗头、处置在预谋、防范在行动之前。在疫情防控、建党100周年、十九届六中全会、市县“三会”等安保维稳和黑龙滩环保整改期间社会面防控工作中，县局认真贯彻落实上级公安机关决策部署，以“补短、补缺、补弱”和责任到底、任务到人、工作到位的高标准严要求，全警动员，全力以赴，切实维护全县政治社会稳定和治安大局平稳。全力以赴防范化解重大风险。在舆情应对方面，我们牢固树立“舆情比警情、案情更重要”理念，切实增强风险意识，强化风险评估，做到源头防范和重点稳控相结合、积极疏导与快速处置相结合。特别是近期，针对闹访、缠访等非法聚集情况，县局积极厘清工作思路和方向。对外，坚持在党委政府领导下，推动县政府出台《仁寿县突发事件总体应急预案（试行）》，进一步规范应急处置和全县信访秩序。截至目前，对1.43万条舆情信息进行甄别，成功预警规避了11起欲集体维权上访事件。三是全力以赴打击违法犯罪。坚持高压严打方针，大力开展扫黑除恶常态化、“护旗”系列及枪爆违法犯罪、打击治理电信网络诈骗、云剑2021等专项行动，依法严厉打击整治黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒等突出违法犯罪活动。今年，命案发3破3；“两抢一盗”案件立957件，破292件；破获诈骗案61件，精准劝阻4812人，成功劝阻挽回经济损失56万余元，起诉妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪24人，打掉了以苏某华为首的涉嫌帮助信息网络犯罪团伙。群众满意度测评达94.6%，较去年全省各区县排名同期上升60位。四是全力以赴打赢疫情防控。针对我县疫情防控严峻形势，我们第一时间快速响应，全警取消休假，全力以赴抓好排查管控、流调溯源、打击处理、物资保障等工作。并在全县6个县域交界处和17个高速路口设置24小时防疫检查点，形成“一点布控、全网响应”的立体防控网络。截至目前，已协查流调数据4529条，全天候网上巡查处置涉疫情报信息179条，完成1551家旅店、酒店、茶楼、棋牌室、农家乐等场所包保责任清单，开展三轮次“雷霆固安”治安大清查行动，切实把疫情防控做到最小单元进行管控。
（二）以公安改革为契机，大力夯实基层基础。一是优化勤务机制运行。充分整合全局资源，坚持以机关做精、警种做专、基层做实为目标，大力推进警务模式改革，在勤务机制运行上再添举措。以实战为导向，分别在新车站、湿地公园、时代广场设立屯警点，建立起以3个屯警点辐射周边、4个机动点覆盖全域的巡逻防控体系。在基层派出所，全面推行一村（社区）一警务助理建设，按照“政府出资、公安使用、双重管理”和“统一标准、统一培训、统一考核”的原则，全县24个乡镇、3个街道的121个社区、172个村，每个村（社区）配备一名兼职警务助理，不断夯实社会治安防控基层基础，提升基层社会治理能力，全力打造基础数据更精准、基层治理更精细、便民服务更精致的全新勤务运行机制。二是深化智慧警务建设。在面上，投资4100万元的“平安仁寿”一期项目已在建设过程中，预投资6000万元的二期项目已进入设计招标环节。在点上，各派出所大胆探索，通过整合“雪亮工程”、小微天网等社会资源，建立集“人、地、物、事、组织”等全要素，“吃、住、行、消”等全过程预测预警、打击治理、服务保障等多功能的实战平台。满井派出所创新推出了“魔镜慧眼工程”，建立勤务指挥室，整合接入1600余个公共视频资源和居民自治监控视频资源；汪洋派出所打造“三圈层”防控体系，整合2000余路视频资源，建成勤务指挥室。
（三）打造“四圈层”，强化巡逻防控。一是聚焦“圈层查控”，推行“圈层警务”促快反。在点上，以县委县政府、湿地公园、英雄广场3个快反屯警点为圆心，在面上，按照“1.3.5”快反要求对应的200米、500米、800米为半径，精细制作《仁寿县“1.3.5”快反圈层图》，及时处置各类警情。二是聚焦“单元防控”，推行“网格警务”强震慑。突出巡逻防控的针对性、有效性和预见性，按照“网格化”模式将城区划分为5个网格区，科学合理规划巡逻区域、巡逻路线，在每个网格内常态保持2车4人为一组的摩托车骑巡队，最大限度把警力投向案件高发区域、人员密集场所和重点要害部位。三是聚焦“要素管控”，推行“24小时勤务”严防控。推行“白+黑”“骑巡+夜巡”24小时无缝对接勤务，做到“警力跟着警情走”。夜巡中队动态开展护学行动、设卡盘查、场所清查、驻点蹲守等重点工作，骑巡小组充分发挥动中备勤、快速反应优势，以网格为单元开展不间断巡逻防控。四是聚焦“社会治理”，推行“三联勤务”增合力。大力推进警种联动、警保联控、警民联防的“三联”勤务，深度整合特警、巡警、交警、派出所民警等专业力量，增强警种融合，充分发挥单位、小区保安资源、内保力量，全面落实人防、物防、技防各项措施，深度挖潜群防力量，充分发动警务助理、社区干部、治安积极分子等联勤联防，共建平安大格局。截至目前，通过巡防抓获各类违法犯罪嫌疑人176人，有效处置打横幅扩大诉求影响事件2起，追回被盗摩托车、电瓶车118辆，为人民群众挽回经济损失40余万元。
（四）完善“三举措”，细化辅警管理。一是规范定员定岗。对辅警身份进行逐一甄别核实，逐人确定岗位，并按照“因事设岗、精简高效”原则，梳理设置文职、勤务、技术3大类辅警岗位，统一配发辅警编号、工作证，实现日常管理“岗位明确、职责清晰、监管到位”的有机统一。
（五）织密“五张网”，深化智慧警务。一是织密视频感知网。按照“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的思路，智能化改造795路天网前端摄像头，新建870余路智能化前端，接入雪亮工程2455路，接入社会视频资源2500余路，新建整合车辆卡口144个、交管卡口270余个、AR监控12个，实现视频监控无缝对接、全面覆盖。二是织密公共感知网。依托“平安城市”建设，整合视频一键报警系统、微卡口系统、电动车智能防盗系统、松果电单车系统、人脸识别等20余个系统，实现“全网系统共平台、人员车辆留影像、智能终端留信息”目标，对全县171个中小学校全部安装一键式报警。三是织密小区感知网。按照“智慧小区”标准整合布建小区人脸识别系统、视频监控系统、门禁系统、车辆管理系统等智能化系统，运行50个“智慧小区”，规划建设300个“智慧小区”，实现住户信息全面掌握、出入信息实时同步、视频信息高度共享、安防工作严密有序。四是织密业务支撑网。从“服务实战、服务基层”出发，将公安视频传输网接入基层所队，搭建图侦工具集，开放平台权限，实现数据服务基层。五是织密数据安全网。按照不同的网络链接必须要有符合公安部安全标准的视频安全交换系统和数据安全交换系统。
（六）“五聚焦五承诺”，做优为民服务。一是聚焦“公共安全隐患大清理行动”，亮“平安家园”承诺。以实战为导向，分别在新车站、湿地公园、时代广场设立屯警点，建立起以3个屯警点辐射周边、4个机动点覆盖全域的巡逻防控体系。目前，巡警、特警等警种采取“屯警点+机动点”“白+黑”“巡警+”勤务模式，24小时开展社会治安巡逻防控，织密平安仁寿防控网。二是聚焦“社会治理体系大优化行动”，亮“全时守护”承诺。通过整合“雪亮工程”、小微天网等社会资源，建立集“人、地、物、事、组织”等全要素，“吃、住、行、消”等全过程预测预警、打击治理、服务保障等多功能的实战平台。在全县121个社区、172个村选优配齐警务助理共293名，按“政府出资、公安使用、双重管理”和“统一标准、统一培训、统一考核”的原则，充分发挥“一村(社区)一警务助理”基层社会治理的前沿力量。三是聚焦“矛盾纠纷大化解行动”，亮“和谐辖区”承诺。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“一所一品”创建为载体，在黑龙滩派出所创建“田妈妈驿站”、钟祥派出所创建“彝族联系点”、文林派出所建立“老陈咨询室”等，全力推进矛盾纠纷多元化解机制，对因征地拆迁、劳资纠纷、婚恋纠纷、投资失败等各类可能影响社会稳定的矛盾，做到早预防、早发现、早处置。四是聚焦“服务保障质效大提升行动”，亮“优质服务”承诺。从群众“急难愁盼”问题抓起，先后推出“24小时车管服务”、“指尖微户籍”、“户政业务一窗通办”、“24小时防诈咨询”等涵盖交通管理、治安管理、出入境服务、老年人服务以及警务勤务、打击经济犯罪、刑事犯罪等方面13项便民利民举措，全面提升公安服务质效。
二、机构设置
公安局内设机构编制14个，下属事业单位2个，乡镇派出所17个。其中：其中在职人员558人，行政人员517人，事业人员41人；年初人数为558人,年末人数为558人。
从预算单位构成看，部门预算包括：仁寿县公安局本级预算等。
纳入公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县公安局（本级）
2.仁寿县公安局巡警大队
3.仁寿县公安局看守所
4.仁寿县公安局禁毒大队
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计23880.49万元。与2020年26756.26万元相比减少2875.77万元，减少10.75%。主要变动原因是原因为受疫情影响项目经费减少。
本年支出合计23880.49万元，与2020年26756.25万元相比减少2875.77万元，减少10.75%。主要变动原因是原因为受疫情影响项目经费减少。
（收、支决算总计变动情况图）
一、收入决算情况说明
本年收入合计23388.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为23388.51万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，其他收入0.00元。
本年支出合计23880.49万元，其中：基本支出17685.81万元；项目支出6194.68万元。
（收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
本年支出23880.49万元，其中：基本支出17685.81万元，占74.06%；项目支出6194.68万元，占25.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计23880.49万元，其中财政拨款收入23388.51万元，年初结转和结余491.98万元。
与2020年26756.25万元相比，财政拨款收入减少3367.74
万元，下降12.59%。主要变动原因是受疫情影响项目经费减少。
本年总计收入为23880.49万元，其中财政拨款收入23388.51万元，年初结转和结余491.98万元。
本年支出总计23880.49万元，其中基本支出17685.81万元，项目支出6194.68万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出23648.81万元，占本年支出合计23880.51万的99.03%。与2020年25920.44万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2271.63万元，下降8.76%。主要变动原因是受疫情影响项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出23648.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.83万元，占0.01%；公共安全（类）20620.88万元，占87.2%；社会保障和就业（类）支出1229.95万元，占5.2%；卫生健康支出593.92万元，占2.51%；节能环保支出4.18万元，占0.01%；住房保障支出1197.32万元，占5.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为23648.81万元，完成预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为14607.21万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1779.99万元，完成预算100%。
4.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为691.16万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为2432.88万元，完成预算100%。
6.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。
7.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为1109.62万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1001.56万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.49万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为97.14万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为111.53万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.49万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.24万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为593.92万元，完成预算100%。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1197.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出17685.81万元，其中：
人员经费14736.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2949.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为584.89万元，完成预算95.74%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算577.42万元，占98.72%；公务接待费支出决算7.48万元，占1.28%。具体情况如下：
（“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出577.42万元,完成预算95.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年885.75万元减少308.33万元，下降34.81%。主要原因是本年减少新车购置。
其中：公务用车购置支出145.82万元。全年按规定更新购置公务用车9辆，其中：执法执勤车9辆、金额145.82万元，主要用于公安业务工作执法执勤活动。截至2021年12月底，单位共有公务用车112辆，其中：执法执勤车112辆。
公务用车运行维护费支出431.6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年19.39万减少11.91万元，下降61.42%。主要原因是受疫情影响接待费减少以及厉行节约。其中：
国内公务接待支出7.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，782人次（不包括陪同人员），共计支出7.48万元，主要用于上级检查、部门检查、公务往来事项等所发生的费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出232.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，公安局机关运行经费支出2949.25万元，比2020年2925.79万元增加23.46万元，增长0.08%基本持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，公安局政府采购支出总额2970.99万元，其中：政府采购货物支出314.07万元、政府采购工程支出2217.94万元、政府采购服务支出438.99万元。主要用于购置办公设备购置、专用设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，公安局共有车辆112辆，其中：执法执勤车112辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，大宗物品仓库、警察风险基金、警犬基地、禁毒奖励举报、特殊人群康复中心专项扩建工程、天网工程、公安在押人员生活补助等开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“天网工程项目”、“特警大队训练中心及DNA实验室技术中心实验室建设项目”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）天网工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数691.15万元，执行数为691.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现网上监控、综合利用，实时提供线索及证据。发现的主要问题：一是个别个别点位有损坏；二是个别区域点位数少，不能全覆盖、无死角。下一步改进措施：加强监控和巡查力度，督促移动公司加强检查维修，保证所有点位正常有效运行。
（2）公安局特警大队训练中心及DNA实验室技术中心实验室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数431万元，执行数为431万元，完成预算的100%。该项目完成情况良好。该项目该项目完成情况良好。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全（204）公安（02）执法办案（20）:指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
12.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）:指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
13.公共安全（204）公安（02）移民事务（23）:指反映公安出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出
14.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99:）反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。
15.公共安全（204）强制隔离戒毒（08）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目
20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
21.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出。
22.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括县级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出
23.农业水支出（13）林业和草原（02）执法与监督（13）：指用于林业事业单位的基本支出。
24.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出
25.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2021年仁寿县公安局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。公安局内设机构编制14个，下属事业单位2个，乡镇派出所17个。
纳入仁寿县公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县公安局本级
2..仁寿县公安局巡警大队
3.仁寿县公安局看守所
4.仁寿县公安局禁毒大队
（二）机构职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（三）人员概况。
仁寿县公安局在职人员558人，行政人员517人，事业人员41人；年初人数为558人,年末人数为558人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年收入合计23388.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为23388.51万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，其他收入0.00元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出合计23880.49万元，其中：基本支出17685.81万元；项目支出6194.68万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年，根据仁寿县公安局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年减少。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
（二）结果应用情况。
通过对2021年仁寿县公安局预算管理等内容的绩效自评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
自评质量
较好地完成了年度工作目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，仁寿县公安局2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。
存在问题。
预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
（三）改进建议。
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
2021年警犬基地项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．仁寿县公安局警犬基地始建于2014年10月，由仁寿县公安局拘役所旧址改建而成，基地占地面积60余亩，现有警犬训导员5人（其中民警2人，事业编制1人，借调干部1人，辅警1名），后勤人员3人。
现有警犬14条，其中马里努阿犬6条，史宾格犬3条，拉布拉多犬1条，昆明犬1条，DDR犬2条。犬类使用科目有追踪、血迹搜索、搜毒、搜爆和治安防暴等。
（二）项目绩效目标。
仁寿县公安局警犬基地为全县以及全市公安工作提供警犬技术支持。
（三）项目自评步骤及方法。
我局按照《项目支出绩效评价指标体系》和《项目支出绩效自评报告范本》组织专人对警犬基地项目进行绩效自评，警犬基地项目与工作实际相符，合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县公安局警犬基地专项经费48万全部为县级财政资金。该项目的资金分配方法和测算依据都科学合理，所有开支均据实申报，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况。
三、项目绩效情况
警犬基地建成以来，积极参与刑侦案件的侦破工作，
出警100余次，协助抓获刑案犯罪嫌疑人4名，同时参与各类安保安检活动600余次，参与设卡堵截、治安巡逻30余次，有力地震慑了犯罪，为维护仁寿社会治安稳定起到了积极作用。五、评价结论及建议
整体评价认为：该项目符合省、市、县工作部署，项目设立程序严密，项目实施结果与规划计划一致，项目资金拨付和支付及时，项目管理合规合法，项目效果显著，维护仁寿社会治安稳定起到了积极作用。项目总体评价良好。
2021年特警大队训练中心及DNA实验室技术中心实验室建设项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
特警大队训练中心建设面积3000平方米，包含备勤室2400平方米，研判室、办公室、食堂等配套设施600平方米；DNA实验室建设面积3700平方米，包含DNA实验室、物证保全系统、理化实验室、心里测试室、痕迹检验室、法医检验室等。
1．仁寿县公安局委托仁寿县鑫诚建设开发有限责任公司作为业主负责组织特警大队训练中心及DNA实验室技术中心实验室建设项目实施。（仁公办（2018）71号）；
2．项目立项依据：仁寿县发展和改革局关于申请办理仁寿县公安局特警大队训练中心及DNA实验室技术中心实验室建设工程可行性研究报告（仁发改[2019]345号）；
3、资金申报的依据：《关于申请建设特警大队训练中心及DNA实验室技术中心实验室建设项目的请示》签批件（仁公办[2018]71号）。
项目绩效目标。
1．加强应急力量建设，提升特警队伍反恐维稳工作能力同时加强公安信息化建设，提高破案技术侦查手段，更好地打击各类违法犯罪活动。
2．产出指标：紧盯实战需求，为针对性练兵打好基础，提高快速反应和驾驭各种复杂局势的能力，确保更好维护人民群众生命财产安全；提升技术水平，为案件侦破提供有力支撑。
3．成效指标：提升仁寿县人民群众的安全感、幸福感。
（三）项目自评步骤及方法。
通过线上与线下相结合方式开展，按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年5月22日，县人民政府同意《仁寿县公安局关于申请建设特警大队、DNA等技术实验室项目的请示》内容：由县财政局控制在预算金额内，视招标采购结果据实予以专项资金解决。（仁公办（2018）71号）。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
仁寿县公安局特警大队、DNA等技术实验室建设项目431万元全部为县级财政资金。该项目的资金分配方法和测算依据都科学合理，所有开支均据实申报，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况。
资金到位。
1、资金计划：2021年11月22日仁财行下达【2021】165号文件下达仁寿县公安局特警大队、DNA等技术实验室建设项目431万元。
2、资金到位：
该项目列入当年度项目预算，按照合同进度执行中下达本年度费用，现已全部到位。
3、资金使用。
资金全部用于特警大队、DNA等技术实验室建设项目，按照合用付款进度支付。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是健全，全部严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。仁寿县公安局委托仁寿县鑫诚建设开发有限责任公司作为业主负责组织特警大队训练中心及DNA实验室技术中心实验室建设项目实施。
（二）项目管理情况。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能据实保障，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。
（三）项目监管情况。通过政府采购相关程序，采购监理公司加强项目监管，确保项目合法、安全、有序推进。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目主体已完成，正在进行二次装修工作。
（二）项目效益情况。
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，不断提升仁寿县人民群众的安全感、幸福感。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
适应新形势下公安派出所履职需要，加强和规范公安派出所建设，根据有关法律、法规和规定，遵循厉行节约的原则，实施该项目。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
