2021年度
仁寿县富加镇新富九年制学校单位决算
目录
公开时间：2022年10月27日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
实施小学初中义务教育、促进基础教育发展。小学初中学历教育。
1、遵守法律、法规；贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
2、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
3、按照章程自主管理，管理、使用本单位的设施和经费，依法接受监督；
4、按照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
5、招收学生并组织实施教育教学活动，对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学业证书，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
6、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。
二、2021年重点工作完成情况
保证学校正常教育教学工作的开展，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。加强教学教研工作，提升教师教学业务水平，促师德发展。
1、按照章程进行教学管理，管理、使用本单位的设施和经费，依法接受监督；
2、招收学生并组织实施教育教学活动，对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学业证书，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计745.28万元。与2020年相比，收、支总计各增加180.37万元，增长24.2%。主要变动原因是：人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计745.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入745.28万元，占100%。
三、支出决算情况说明
20 21年本年支出合计 745.28 万元，其中：基本支出 745.28 万元，占 100% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计745.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加180.37万元，增长24.2%。主要变动原因是：人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支:745.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.37万元，增长24.24%。主要变动原因是：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出745.28万元，主要用于以下方面:教育支出（类）745.28万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为745.28万元，完成预算100%。其中：
教育（类）20502（款）02（项）:支出决算为745.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出745.28万元，其中：
人员经费705.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增减，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年无增减，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是人员和运行经费维持稳定。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目等开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度单位决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
2.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。（第四部分）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育（类）205（款）02项）：指教育支出-普通教育-小学教育。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县教育和体育局 |
实施单位 |
仁寿县富加镇新富九年制学校 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
0 |
|
其中： 财政拨款 |
0 |
其中： 财政拨款 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
|
|
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
