第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局交通警察大队主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局交通管理大队，隶属于仁寿县公安局。主要职能有：

1、贯彻执行县委县政府和公安机关道路交通管理政策法律规章等；

2、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；

3、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；

4、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；

5、开展道路交通安全宣传教育工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，仁寿县公安局交通管理大队在县委、县政府和县局党委、市局交警支队的坚强领导下，以加强道路交通事故预防工作为主线，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和十九大精神为指导，紧紧围绕大队年初制定的工作思路和工作方针，以科学发展观思想为统领，以“压事故、保畅通”这一根本为重点；以服务全县经济建设为出发点，以“建一流队伍，创一流业绩，树优良警风，让人们满意”为工作目标；全警紧紧围绕“战疫情、防风险、保安全、护发展”主线，狠抓各项专项行动，有力维护全县道路交通安全、畅通、有序，确保全县道路交通安全态势持续平稳。

2021年，我大队共查处各类道路交通违法行为50余万起，其中查处酒驾违法1282起，醉驾16起，客运车辆超员48起，面包车超载146起，假牌套牌21起，危化品车辆违法316起，摩托车违法4300余起。全年共查处超载30%以上违法行为1300余起，改装加高货箱违法行为1200余起，其他违法行为2800余起。共办理机动车新注册登记14580辆，机动车转移过户登记 12400辆，注销机动车2544辆、核发检验合格标志75682辆，补发牌证2412个，办理机动车驾驶证申领业务17567笔，增驾3254笔，补换证业务24636笔，非机动车注册登记592余辆。

 

 

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入7959.69万元（其中：上年结转结余1096.74万元）、支出7959.69万元。较2020年财政拨款收入增加了226.13万元，是因为结转了2020年项目支出1096.74万元在2021年中支出。

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7959.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6862.94万元，占86.22%；年初结转和结余1096.74万元，占13.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7959.69万元，其中：基本支出5145.02万元，占64.64%；项目支出2814.66万元，占35.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入7959.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6862.94万元，占86.22%；年初结转和结余1096.74万元，占13.78%；支出总计7959.69万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加了226.13万元，增长2.9%；支出总计增加1322.87万元，增长19.9%。主要变动原因是2020年结转了项目资金1096.74万元在2021年列支，涉及了标志标牌、护栏标线等交安设施建设。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6862.94万元，占本年支出合计的86.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少870.62万元，下降12.68%。主要变动原因是压缩经费开支，减少项目建设。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7959.69万元，主要用于以下方面:公共安全（204）支出7389.06万元，占92.83%；社会保障和就业（208）支出204.06万元，占2.56%；卫生健康（210）支出122.66万元，占1.54%；住房保障（221）支出243.91万元，占3.06%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7959.69万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 支出决算为967.37万元，完成预算100%。

2. 公共安全（204）公安（02）特别业务（21）支出决算为6206.43万元，完成预算100%。

3. 公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）支出决算为215.26万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为201.91万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为2.14万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为122.66万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为243.91万元，万成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5145.02万元，其中：

人员经费4504.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费640.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为115.76万元，完成预算81.08%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是未新购入警车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算115.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出115.76万元,完成预算81.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少46.28万元，下降28.56%。主要原因是厉行节约，未新购置警车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车30辆，其中：执法执勤用车30辆。

公务用车运行维护费支出115.76万元。主要用于执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县公安局交通警察大队机关运行经费支出640.58万元，比2020年减少1237.74万元，下降65.89%。主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县公安局交通警察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县公安局交通警察大队共有车辆30辆，其中：其中：执法执勤车辆30辆，主要用于执法办案等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对县道路交通整治办专项经费、后勤物业管理专项经费、3+3交通事故调解经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评（其余2个项目为运转类项目）。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11.公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）：指反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表