2021年度
仁寿县住房保障信息中心决算公开
目录
公开时间：2022年10月28日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县住房保障信息中心为仁寿县住房和城乡建设局下属财政全额副科级事业单位，现有在职职工61人，内设主任1名，副主任2名，支部书记1名，主要职能是为人民群众提供房地产市场、住房保障、白蚁防治等公共服务及物业行业的监督指导。
二、2021年重点工作完成情况
1、房地产方面，开展了房地产市场监督，对全县房地产企业进行定期不定期检查，发现问题及时提出并要求整改，调节房地产市场的稳定。
2、住房保障方面，做到了困难群体应保尽保，覆盖率达到了5%。
3、公租房方面，积极开展公租房的清理工作，清理了不合规定的；对公租房物业公司进行物业补贴。
4、白蚁防治方面，做到建筑物全覆盖，投放了白蚁药物和加强对建筑企业白蚁政策宣传。
5、物业公司方面，加大对物业公司的监管，积极化解群众与物业的矛盾，每年对物业公司进行评先评优活动定期和不定期对物业进行检查，发现问题并提出整改方案，积极宣讲宣传物业条例，
6、老旧小区改造方面，积极推进老旧小区改造工作和老旧小区加装增设电梯。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4478.03万元。与2020年7854.05万元相比，收、支总计各减少3376.02万元，下降42.98%。主要变动原因是2021年减少了疫情购房补贴和前几年的购房补贴及减少了老旧小区改造。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计4478.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1686.79万元，占37.67%；政府性基金预算财政拨款收入2791.24万元，占62.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计4478.03万元，其中：基本支出1686.79万元，占37.67%；项目支出2791.24万元，占62.33%
；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计4478.03万元与2020年7854.05万元相比，收、支总计各减少3376.02万元，下降42.98%。主要变动原因是2021年减少了疫情购房补贴和前几年的购房补贴及减少了老旧小区改造。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1686.79万元，占本年支出合计的占37.67%。与2020年1201.13万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.66万元，增长40.43%。主要变动原因是人员增加，租赁补贴和前期物业补贴增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1686.79万元，主要用于以下方面:资源勘探工业信息等支出（类）支出278.75万元，占16.53%；城乡社区支出（类）1140.98万元，占67.64%；社会保障和就业（类）支出69.83万元，占4.14%；卫生健康支出42.55万元，占2.52%；住房保障支出154.68万元，占9.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1686.79万元，完成预算100%。
1.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）:支出决算为278.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.城乡社区支出（类）（类） 城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为850.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.城乡社区支出（类）（类） 城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为38.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出（类）（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:支出决算为240.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）支出万元（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）支出万元（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出万元（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为42.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出万元，（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为93.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出万元，（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为61.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1686.79万元，其中：
人员经费866.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费190.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出11.8万元，完成预算100%。
国内公务接待支出11.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待81批次，1120人次（不包括陪同人员），共计支出11.8万元，具体内容包括老旧小区改造项目检查等4.12万元、房地产市场方面接待费4.35万元、日常工作接待3.33万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出2791.24万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县住房保障信息中心运行经费支出190.2万元，比2020年150.29万元减少39.91万元，增长20.98%，主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县住房保障信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对现有住宅增设电梯补助款项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度单位决算中反映现有住宅增设电梯补助款项目绩效目标实际完成情况。
对现有住宅增设电梯补助款项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数1050万元，执行数为750万元，完成预算的71.42%。通过项目实施，保障了群众上下楼出行方便，也在实施过程中发现了一些问题：工程过程中缺少群众监管和工程进度缓慢。下一步改进措施：主管单位实施监管。
2.单位绩效评价结果，见第四部分 附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。
13.社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
22..住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。
23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
24.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（2021年现有住宅增设电梯项目） |
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主管部门及代码 |
仁寿县住房保障信息中心137201 |
实施单位 |
仁寿县住房保障信息中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1050 |
执行数： |
750 |
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其中： 财政拨款 |
750 |
其中： 财政拨款 |
750 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成预期目标 |
完成70%以上 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
电梯数 |
70台 |
50台 |
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质量指标 |
合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
工期 |
3个月 |
3个月 |
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成本指标 |
每台财政补贴 |
15万元 |
15万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
带动经济效益 |
1000万元 |
1000万元 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
收益群众满意度 |
100% |
100% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
