2021年度
仁寿县交通运输局单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况：交通运输局设置股室机构14个，其中包括：办公室、财会股、人事党建股、工程股、养护股等。行政编制25人，事业编制20人，年末实有人数64人，其中：在职人员47人，退休人员16人，遗属人员1人。
二、2021年重点工作完成情况
（一）目标任务完成情况
2021年我局的目标任务是完成固定资产投资21亿元；招商引资到位3亿元；向上争取资金到位1.6亿元；确保实现行业安全生产控制目标，全面完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。截至11月底，全县已完成投资16.3亿元，预计到12月底将完成投资16.7亿元；招商引资到位7.76亿元；向上争取资金到位1亿元，预计到12月底将到位1.6亿元；交通系统未发生一起安全责任事故，安全生产形势总体良好。
未完成固定资产投资任务的原因分析：一是因仁简占用基本农田，导致该项目于5月分停工至今；二是8——9月,多数交通建设项目由于材料紧缺，导致进展缓慢。
（二）全速推进项目建设
1.强力推进重点交通项目建设。红星路南延线仁寿段、环天府新区快速通道等两条主干道已于2021年9月建成通车。天府仁寿大道三绕至大化段项目正在进行路基、桥涵和隧道施工，路基土石方累计完成61%；桥涵工程累计完成40.4%；隧道工程完成17.9%。仁简快速通道（省道307线仁寿县城至简阳界）项目路基累计完成12.3%，桥涵累计完成3.3%，因土地问题已于2021年5月停工。连汪燕铁路仁寿段已完成铺轨工程，主体工程完工。乐资高速已完成投资协议签订，预计2022年将开工建设。天眉乐高速、市域铁路S5线正在积极开展前期工作。眉州大道完成工可初稿，S210、S401汪洋段（汪洋物流大道）改建工程完成工可编制。
2.全力推进交通基础三年提升行动。成赤高速汪洋出口连接线加宽工程、五龙山森林公园旅游主干道已建成通车；开工并快速推进县道60余公里、乡道106.9公里、村道677公里，预计到年底将完工村道500公里。投资约38亿元的乡村振兴交通基础提升行动建设项目(EPC）已招标成功，正在陆续进场施工。
（三）全面抓实公路管养
一是加强日常养护。干线公路坚持每天上路清扫，及时清理积土及边沟，确保路容路貌整洁；坚持每月整治标线、每周清洗标牌，使其醒目，确保公路畅通；坚持每月巡查桥梁，发现隐患实行台账管理，定期销号，确保公路通行安全。二是抓好预防性养护。强化以路面为中心，狠抓预防性养护和经常性养护,及时把公路病害及造成病害的因素发现在先、处治在前，最大限度地防止病害发展,保证了全县干线公路路况稳定。今年，已完成国道213线钟祥至慈航段中修工程项目。三是加强维修养护。围绕“及时发现、及时维修”理念，实现“即烂即修即补”的目标，我局同县级相关部门联动配合，建立了道路病害损毁工程维修机制。今年共计投入维修养护资金2000多万元，已完成富汪路扬尘治理工作、G351玉龙场镇段黑化工程，正在施实汪促路大修工程项目；完成补泥碎路15000平方米，补坑槽4150平方米，沥青路面修复257334平方米，铲除路肩近3870000平方米，铲除路肩堆积物近12000立方，整治波形护栏3000余米，清理边沟419000米，撒花泥13万平方米，清扫路面288万平方米，手摆片石约2400立方，清除塌方约1564立方米，砍伐行道枯树1300余根，辅助水稳基层3400平方米。
（四）严格规范运政执法
一是加大路域治理。坚持每天上路巡查，重点加强国省县道巡查，提高巡查效能，严查涉路案件，抓好路域环境整治，认真治理违规乱占、乱建、乱挖等侵害公路路权违法行为。截至11月底，路政巡查共上路近3200人次，清除路障125处，制止占用公路两侧建筑控制区案件4件，处理路产损赔案件21件,路域环境得到有效治理。二是狠抓治超治限。坚持固定检测与流动执法相结合，实行24小时轮班上路检查；同公安交警、公路养护、运管等部门的信息互通，建立多部门协作配合联动治超长效工作机制，采取区域联动治理、流动检测治超和集中整治等有效手段，使我县境内超限超载运输车辆数量明显下降。截至11月底，超载超限共出动执法人员9553人次，检测货运车辆达523820车次，治理各类违规货车586台次（其中抛洒滴漏的291辆，擅自改装的70辆，超限超载的340辆），罚款110.46万元，卸载货物5606.6吨。三是严查非法营运。通过整活执法力量、畅通执法信息、狠抓重点典型、用好科技手段、注重转变执法理念、积极破解执法难题，严厉打击非法营运。截至11月底，运输执法共出动稽查车1655辆次，出动运政人员9600人次，查扣涉嫌非法营运车辆45辆、站外揽客6辆、不按核定线路行驶的客车5辆、外籍车辆无包车牌在我县从事载客的2辆、出租车各类违规97辆，货运源头治理处理抄送案件2起，对12源头企业的法人进行了约谈；对141家货运公司作出未采取必要措施防止货物脱落、扬洒2000元的处罚。
（五）富汪路扬尘治理取得成效
一是日常保洁形成常态。完成硬化或黑化24处，共计黑化修复路面4884平方米，硬化泥土路面1305.1平方米，修补坑函55处720.4平方米，清理高路肩585.8立方米，新建边沟548米；采用“路面洒水、人机清洗、洗扫吸尘”三合一组合模式，坚持每天对富汪路进行洒水2次、清扫2次、通宵喷雾降尘，每周对沿线的标志标牌清洗2次，彻底清除了道路两侧死角积存的粉尘、石屑及泥浆。对富汪路八个大急转弯路段安排人员驻点清扫，并坚持每天冲洗不少于3次。二是强化源头管控。督促富汪路沿线9家砂石企业完成冲洗设备修建和厂区道路硬化，沿线8家洗车场规范修建排水沟，配合宝飞镇、汪洋镇完成3个停车场的建设；超限超载检查卡点共排查货运车辆523820辆，查处抛洒滴漏车辆291辆次，扣押擅自改装的70辆次、超限超载的225辆次，共遣返脏车460辆次，处罚977000元；交通执法人员每天对富汪路进行2-3次巡查，督促沿线企业、维修厂、洗车场规范作业，完善各类清洗设施和设备。
（六）持续加强安全监管
认真落实安全生产责任，深入开展安全生产专项整治，严格执行安全生产“一包一”制度，切实加强安全生产教育培训和监督管理，全面加强安全隐患排查整治，确保实现行业安全生产控制目标。今年以来，组成安全生产自查和督查组9批次，参加人员340余人次。海事巡航30余航次，检查船舶200余艘次，检查渡口码头40余个次，纠正违章船2艘次，无强制培训人员；检查道路客运车辆2000余车次，就地整改20余车次，停班整改9车次，查堵易燃物品20余件次，易爆物品4件次，其他违禁物品12件次；到施工现场检查安全工作30余次，针对检查出的问题给施工单位下整改通知2份并已整改到位。截至目前，全系统安全生产形势总体良好。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计55966.8万元。与2020年相比，收入总计减少27844.5万元，下降33%，支出减少24714.39万元，下降30.6%。主要变动原因是多数交通建设项目由于疫情和材料紧缺原因，导致施工进展缓慢。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计52837.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7013.89万元，占13.3%；政府性基金预算财政拨款收入45823.15万元，占86.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计55966.8万元，其中：基本支出1129.40
万元，占2%；项目支出54837.40万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计55966.8万元。与2020年相比，收入总计减少27844.5万元，下降33%，支出减少24714.39万元，下降30.6%。主要变动原因是多数交通建设项目由于疫情和材料紧缺原因，导致施工进展缓慢。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出8,631.76万元，占本年支出合计的15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4844.64万元，下降36%。主要变动原因是厉行节约，减少开支，加之疫情和材料紧缺原因，施工进度缓慢。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出8,631.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出134.99万元，占1.6%；卫生健康支出37.52万元，占0.4%；节能环保支出5万元, 占0.06%;农林水支出616.9万元，占7.1%；交通运输支出7591.45万元，占88%；住房保障支出98.01万元，占1.1%；灾害防治及应急管理支出147.88万元，占1.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为8,631.76，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为18.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为64.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为29.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为610.4万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革渔业的补贴（项）:支出决算为6.5万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为858.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为363.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为857.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为23.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为687万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为92.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为541.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为3358.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为360万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为432万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为98.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为147.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1129.4万元，其中：
人员经费928.31万元，主要包括：基本工资180.18万元、津贴补贴83.83万元、奖金289.74万元、伙食补助费、绩效工资81.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.39万元职业年金缴费22.84万元、职工基本医疗保险缴费37.52万元、其他社会保障缴费3.62万元、其他工资福利支出13.26万元、退休费18.07万元、抚恤金、生活补助35.15万元、住房公积金98.01万元等。
公用经费201.09万元，主要包括：办公费29万元、印刷费5万元、水费3万元、电费6万元、邮电费10万元、差旅费30万元、维修（护）费10万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费12万元、专用燃料费29.2万元、工会经费8.05万元、公务用车运行维护费3.26万元、其他交通费28.08万元、其他商品和服务支出24.5万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.26万元，完成预算82.6%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.26万元，占56%；公务接待费支出决算12万元，占44%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.26万元,完成预算73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.26万元，下降1.7%。主要原因是三年交通基础提升行动项目大量启动致用车辆大，费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15.26万元。主要用于用于保证局机关执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少4.5万元，下降27%。主要原因是加强管理，厉行节约。其中：
国内公务接待支出12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待196批次，1520人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：接待省交通厅及市交通局相关领导来我局检查工作、相邻市县交通局前来商榷考察调研工作及接待其他相关单位。（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出45823.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县交通运输局机关运行经费支出201.09万元，比2020年增加48.44万元，增长32%。主要原因是三年交通基础提升项目开展工作，借用人员增多，相应运转经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映
16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。
18.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
19.农林水（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格对渔业的补贴。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
23.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。
24.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
25.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
26.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
27.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
28.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
29.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
30.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
1省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局134101 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1434.225 |
执行数： |
1434.225 |
|
其中： 财政拨款 |
1434.225 |
其中： 财政拨款 |
1434.225 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
缓减106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信。 |
截止2021年10月全额偿还 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
偿还金额 |
等于 |
1434.225 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
偿还日期 |
小于 |
收款7日内 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
受惠群众满意度 |
100% |
100% |
|
2天府大道大化至城区段项目工程回购款项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
17777 |
执行数： |
17777 |
|
其中： 财政拨款 |
17777 |
其中： 财政拨款 |
17777 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
建成长10.5公里、宽80米的一级公路，有效改善仁寿到成都的交通压力，对全域融入成都起到关键作用 |
已全额支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
付款时限 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
主体工程完成率 |
100% |
100% |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
3天府大道清水至大化段项目亮化工程回购款项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
3639.7 |
执行数： |
3639.7 |
|
其中： 财政拨款 |
3639.7 |
其中： 财政拨款 |
3639.7 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
路灯安装和绿化工程，中分带绿化设计 |
已全额支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
付款时限 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
主体工程完成率 |
100% |
100% |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
4两段养护工程项目人工材料款项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2427 |
执行数： |
2427 |
|
其中： 财政拨款 |
2427 |
其中： 财政拨款 |
2427 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
对我县国省县乡道进行日常养护，保障群众出行方便安全。 |
项目工程量全额完成，进行计量支付。 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
项目建设产值 |
2427万元 |
2427万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
成本指标 |
项目完成率 |
100% |
100% |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
受惠群众满意度 |
98% |
98% |
|
5粮食园区产业大道一段项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局 134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
689 |
执行数： |
689 |
|
其中： 财政拨款 |
689 |
其中： 财政拨款 |
689 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
全线长1.77公里，路基宽度为30米的沥青混凝土路面 |
根据计量完成支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
项目建设产值 |
689万元 |
689万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
受惠群众满意度 |
98% |
98% |
|
6取消政府还贷二级公路收费省级补助项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
687 |
执行数： |
687 |
|
其中： 财政拨款 |
687 |
其中： 财政拨款 |
687 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
补助金额 |
687万元 |
687万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
7成赤高速汪洋收费站出口至物流大道道路加宽项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1370.3 |
执行数： |
1370.3 |
|
其中： 财政拨款 |
1370.3 |
其中： 财政拨款 |
1370.3 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
工程量产值 |
1370.3万元 |
1370.3万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
8富汪路扬尘治理采购机械设备资金项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
571.4 |
执行数： |
571.4 |
|
其中： 财政拨款 |
571.4 |
其中： 财政拨款 |
571.4 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
设备预算值 |
571.4万元 |
571.4万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
9遂资眉高速洪峰连接线G351交叉口交安工程项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2209.56 |
执行数： |
2209.56 |
|
其中： 财政拨款 |
2209.56 |
其中： 财政拨款 |
2209.56 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
工程量产值 |
2209.56万元 |
2209.56万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
2021年交通运输局实施项目前期费用项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1731.31 |
执行数： |
1731.31 |
|
其中： 财政拨款 |
1731.31 |
其中： 财政拨款 |
1731.31 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
前期费用预算值 |
1731.31万元 |
1731.31万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
2021年交通运输实施项目工程款项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
3400 |
执行数： |
3400 |
|
其中： 财政拨款 |
3400 |
其中： 财政拨款 |
3400 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
工程量产值 |
3400万元 |
3400万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
2021年鑫城公司实施项目前期工作经费项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1660 |
执行数： |
1660 |
|
其中： 财政拨款 |
1660 |
其中： 财政拨款 |
1660 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
预算值 |
1660万元 |
1600万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2991 |
执行数： |
2991 |
|
其中： 财政拨款 |
2991 |
其中： 财政拨款 |
2991 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
工程量产值 |
2991万元 |
2991万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
14天府仁寿大道清水至三绕段项目回购款项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县交通运输局134 |
实施单位 |
仁寿县交通运输局 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
3996.26 |
执行数： |
3996.26 |
|
其中： 财政拨款 |
3996.26 |
其中： 财政拨款 |
3996.26 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
及时支付 |
及时支付 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
工程量产值 |
3996.26万元 |
3996.26万元 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
及时支付 |
12月31日前 |
12月31日前 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
