2021年仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
单位决算公开
目录
公开时间：2022年10月28日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县交通运输综合行政执法服务中心主要是负责为县交通运输局行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关行政执法工作提供支持服务。
二、2021年重点工作完成情况
（1）强化队伍管理
为进一步改善工作作风，严肃工作纪律，一是严格规范公务用车管理。二是强化执法人员工作作风整顿。三是做好执法证件管理工作。四是组织机关30名帮扶干部，对汪洋镇民益村90户脱贫户和脱贫监测户，开展乡村振兴帮扶活动。
（2）加大执法查处
1、加大超限运输治理力度
一是根据公路现状通行情况,结合最新科技手段，在八里、宝马、满井三个固定超限检测站超限检测站,均建设安装了电子抓拍系统;在X184富两路14km+600m（宝飞人民水泥厂附近）安装非现场执法治超系统一套;在宝飞、汪洋设置临时超限超载治超点。
二是根据县内违章车辆的违法行为时间和空间上的规律特点，多次采取守点与巡查相结合、跟踪、突击等方式，对货车超限超载、抛洒滴漏、车辆改型等违法行为检查查处。
三是于11月底，参与眉山市执法支队组织的超限超载治理工作全市交叉检查，对我县的3个治超检测站存在的问题进行了摸底检查整改，坚决杜绝“公路三乱”。
2、突出道路运输严管严控
一是以“两客一危”为重点，不定期对客运站场、运输企业开展执法检查，并严格规范执法文书填写。二是开展打非治违工作。今年七月，按照县政法委、县交通运输局的部署，联合交警、街道办等部门深入开展对车站、医院周边乱点乱象专项整治。三是每天安排2名执法人员，对客运车辆进行行车动态监管。
3、强化路政执法
为及时发现制止占用公路用地和建筑控制区的违法建筑苗头，防止出现新的违法建筑，各片区巡查组按照规定制定每月巡查工作计划，对全县管辖范围内的国、省、县、乡道路进行巡查。对非法设置的广告牌或招牌、灯箱广告等标志标牌予以拆除; 对公路设置不合法的限高架进行了拆除，合法的进行了整改规范。
（3）突出行业监管
1、狠抓行业安全生产
为确保行业安全稳定，在“春运”、“汛期”、高校招生体检、考试运送考生、中秋国庆黄金周等重要时段，层层签订安全目标责任书，实行分线、分片包干负责制，将安全责任落实到人。全面认真开展安全隐患排查治理工作，有效预防源头和路面事故的发生。
一是圆满完成2021年春运工作。2021年春运共40天， 1月10日开始，至2月18日结束。我县道路运输日投入客运车辆754辆（含出租车），共发班车21445辆次，输送旅客555743人次。期间，全县无一起道路交通事故发生，实现了春运安全工作目标。
二是做好高中考运生工作。今年我县共有7988人参加普通高校考试，8244人参加高中阶段招生考试，中心成立了“三考”运生领导小组，制定了《2020年三考学生运输安全保障工作方案》，明确职责任务，密切配合教育、交警等部门，安排全程佩戴口罩安全管理人员65名，核酸检测346人次，调用车辆技术性能和车容整洁良好且每趟次全面消毒的客车（含公交车）350台，组织义务“爱心送考”出租车100辆，确保了2021年高中考运生工作安全有序。
三是强化客运源头管理。一是三级以上的客运车站一律实行派执法人员驻站管理，严格监督“三不进站、七不出站”、“车辆例检”、“三品”和“实名制”等制度的执行；二是指导乡镇四级客运站认真履职，严格按照各项车站规章制度执行；三是中心源头督查组每周采用“四不两直”的方式，到客货运企业进行暗访督查，重点对企业动态监控责任落实情况，以及报警企业处置处罚情况进行督查，严格处理省、市通报情况;四是继续指导企业推广使用“云课堂”，并督促企业加强对驾驶员一月一次的教育培训。
2、突出货运行业监管
一是落实货车超限超载“一超四罚”信息抄告制度。二是开展客货运输行业违规违法行为专项整治。三是开展为期1个月非法改拼装货运车辆专项检查排查，签订《主体责任承诺书》44份。四是整治商砼企业和砂石企业的不规范运输行为，与重点货运源头企业签订《货运源头合法装载承诺书》22份。
3、强化维修环保治理
在3月1日至9月1日期间，中心成立9个检查组，邀请了公安、环保、仁寿电视台等部门配合、协同作战，在仁寿新闻中曝光一些违法违规行为，对全县汽车维修市场的无证经营、环境污染等行为进行了为期半年的专项整治，顺利通过了“央督”环保检查“回头看”。
4、强化驾培市场监管
一是采取源头、教学现场双管控方式，加强对驾培市场的监管。于1月初督促驾校与全体从业教练员签订了《安全生产目标管理责任书》。
二是从今年10月1日起，实行四川省驾培系统管理,严格实行学员培训视频打卡学时。
5、完成“金通工程”和农村客运省级资金补助工作
一是 “金通工程”省级补助资金158.17万全部到位，开通农村客运班线、公交或预约响应式定制服务，将所有监控设备接入四川省道路运输车辆卫星定位系统省级监管平台正常使用。
二是根据《眉山市农村客运发展省级补助专项资金管理办法》（眉市交函〔2020〕78号）等相关文件的要求，2021年发放2020年度农村客运车辆保险补贴391万元，燃油补贴687万元。
6、落实疫情防控
为切实做好我县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，防止肺炎疫情通过交通运输工具传播蔓延。
一是在仁寿高速南和G351与红星路南沿线设置两个疫情防控卡点，每天派20名执法人员，对进出仁寿车辆人员进行测量体温和扫场所码，切实做到“外防输入、内防反弹”。
二是于7月18日在县联营汽车站组织开展新冠肺炎疫情防控应急演练，提高应急处置能力。
三是会同卫健部门对全县道路运输从业人员完成疫苗注射第二针4250人，第三针862人（其余大部分未到6个月期限），核酸检测5200人，全部为阴性；执法人员共213名，完成第三针疫苗注射194人（其余人员为有特殊原因）。
四是在中心机关安装自动人脸识别测温系统、县联营车站及13个乡镇车站设置体温测量服务点。
7、及时公正处理好出租汽车服务质量投诉
为保护乘客的合法权益，加强对出租车服务质量的监督管理，在大美仁寿上发布了《关于对出租汽车违章行为进行专项整治的通告》并公布监督投诉电话。目前，广大群众已能通过拨打96515投诉热线、12345便民服务平台、12328服务监督中心热线等方式，对乘车过程中发现的出租汽车违规行为进行及时反映。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2233.50万元，比2020年增加372.32万元，增加20%。主要变动原因是由于单位合并，财政拨款预算收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2233.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2233.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2233.5万元，其中：基本支出2233.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2233.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加372.32万元，增加20%。主要变动原因是由于单位合并，财政拨款预算收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出2233.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.32万元，增加20%。主要变动原因是由于单位合并，财政拨款预算收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2233.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出129.82万元，占5.81%；卫生健康支出74.41万元，占3.33%；交通运输（类）支出1871.31，占83.78%；住房保障支出157.96万元，占7.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2233.5，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为129.82万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为74.41万元，完成预算100%。
3.交通运输支出（类）01（款）12（项）:支出决算为187.31万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为157.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2233.5万元，其中：
人员经费1804.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费429万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为59.42万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算59.3万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出59.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少40.69万元，增长218.65%。主要原因是今年报废更新了两辆公务车，并且单位合并，工作任务加强，车辆运行费用增加。
其中：公务用车购置支出23.96万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额23.96万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车及应急用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车7辆、特种车4辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出35.34万元。主要用于开展各项执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.12万元，增长1200%。主要原因是去年无公务接待费，今年有少量接待。
国内公务接待支出0.12万元，主要用于各区县执法工作交流的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：各区县执法工作交流的用餐费0.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县交通运输综合行政执法服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县交通运输综合行政执法中心政府采购支出总额23.96万元，其中：政府采购货物支出23.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购两辆公务车。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县交通运输综合行政执法中心共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于执法公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
