2021年度

仁寿县不动产登记中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.研究制定全县不动产登记管理实施工作方案和细则。

2.具体办理全县土地、房产、林权、承包经营权等不动产登记工作，指导镇（街道）不动产登记工作业务开展，包括权籍调查、登记规范等。

3.负责全县房地产交易管理，包括商品房销售、房地产转让、抵押、租赁等交易活动和房屋面积的管理工作。

4.负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护。

5.负责县内房屋测绘成果备案管理工作。

6.负责不动产登记和不动产交易资料的整理，归档、移交。

7.规范、监督中介机构行为、证书使用管理、组织登记人员上岗培训等。

8.负责建设个人住房信息系统。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，仁寿县不动产登记中心根据县人民政府关于深化“放管服”改革优化营商环境的工作要求，结合2021年《政府工作报告》完成情况；县委、县政府的中心工作、亮点工作、创新工作以及县第十四次党代会精神，不断探索不动产登记便民利企新举措,全力打造最佳不动产登记营商环境，现将2021年工作汇报如下。

（一）全面压缩不动产登记时限

开展标准化流程建设，压缩办理时限，推行“126”办结模式。查封登记即时办结；补证换证、婚内析产、离婚分割登记，注销登记和异议登记1小时办结；变更登记2小时办结；首次登记和转移登记6小时办结，所有类型的登记事项最长不超过6小时办结，将原法定30个工作日内办结的登记事项经过7次提速增效。现实行“126”办结模式，即在申请资料齐全的情况下，受理之时算起，最快1小时，最长6小时办结，登记大提速。

（二）加快完善信息化建设

2021年，我中心开展不动产登记数据清理工作，大大提高不动产登记信息化集成度，实现更深层次的信息化应用集成，提高部门间共享信息的准确性、完整性和不动产信息档案查询质量及利用率。

开展对农村宅基地、林权用地、数据清理项目出现数据偏差的宗地进行免费测绘，人民群众大大感受到了获得感。

（三）全面落实减免政策

对小微企业、个体工商户实行免收不动产登记费政策，小微企业免收登记费告知承诺制。助力企业降成本减负担，期间累计为小微企业或个体工商户减免登记费3万余元。

（四）深入融合一窗受理工作

1.专窗服务。增设党员先锋岗服务窗口和老年人、残疾人办理专窗，为企业常态化开设绿色通道。与企业开展座谈会，填写问卷调查，满意度100%。我中心坚持以群众需求为导向，推出上门服务、延时服务、特事特办、自助查询、领证短信提醒、免费邮寄、免费公告、现场委托等系列举措，切实将便民利民落到实处。

2.水电气联办。根据申请人意愿，将水、电、天然气过户纳入不动产登记受理，实行“一张表、自由选、联动办”的工作模式，形成“资料共享互认、优化业务流程、精简申请材料、服务高效便捷”的机制。实现“一件事一次办”试点开展不动产登记与水电气联动过户，实现群众和企业办理二手房转移登记及水电气过户“最多跑一次”优质高效服务。

3.与法院实时共享信息。与县人民法院通过“钉钉”平台建立网上司法查控专线。通过“钉钉”平台与县人民法院建立网上司法查控专线，协助执行信息实时共享，实现不动产司法查询、查封、解封业务信息实时共享，让信息多跑路、法官少跑腿，累计办理查解封业务1225件。

（五）便捷支付

与农行合作，开通二维码支付收费功能，改变以往只能用银行卡支付的局限性，通过扫描二维码，用微信、支付宝、银行卡、农行APP都可支付费用，方便办事群众。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,084.99万元。与2020年相比，收、支总计各增加44.77万元，增长4.30%。主要变动原因是本年度人员经费增加，基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,084.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,084.99万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,084.99万元，其中：基本支出1,084.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为1,084.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加44.77万元，增长4.30%。主要变动原因是本年度人员经费增加，基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,084.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.77万元，增长4.30%。主要变动原因是本年度人员经费增加，基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,084.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出80.71万元，占7.44%；卫生健康支出38.38万元，占3.54%；自然资源海洋气象等支出874.46万元，占80.60%；住房保障支出91.44万元，占8.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,084.99万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为71.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为874.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）房公积金（项）:支出决算为91.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,084.99万元，其中：

人员经费978.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费106.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度未安排预算数。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，本年度未安排预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降50%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于单位日常执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容为：上级检查指导工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县不动产登记中心机关运行经费支出106.56万元，比2020年减少521.48万元，下降83%。主要原因是本年度公用经费增加，基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县不动产登记中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对不动产登记数据清理完善、林权数据整合等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年不动产登记数据清理完善项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁寿县自然资源和规划局		实施单位	仁寿县不动产登记中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	643	执行数：	643
		其中： 财政拨款	643	其中： 财政拨款	643
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成宗地22,359宗、房屋落幢38,959户。			完成宗地22,359宗、房屋落幢38,959户。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成宗地 22,359宗、房屋落幢38,959户	100%	92%
		质量指标	整合关联正确率达95%	95%	100%
		时效指标	2022年12月	100%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标

2021年林权数据整合项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁寿县自然资源和规划局		实施单位	仁寿县不动产登记中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	519	执行数：	519
		其中： 财政拨款	519	其中： 财政拨款	519
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成全县林权登记数据的整合建库和数据汇交入库51万宗。			完成全县林权登记数据的整合建库和数据汇交入库51万宗。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	任务计划数	49.6万宗	49.6万宗
		质量指标	合格程度	林权调查整合率达90%	林权调查整合率达90%
		时效指标	2022年12月	100%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表