2021年度
仁寿县满井镇幼儿园单位决算
目录
公开时间：2022年11月3日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县满井镇幼儿园是一所公益二类公办幼儿园。其宗旨和业务范围是为学龄前儿童提供保教和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。机构1个，总编制13名。在职人员12名，退休人员4人。
二、2021年重点工作完成情况
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2、全面提高学前教育，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计248.62万元，支出总计248.62万元。与2020年相比，收入总计增加26.97万元，增加12.17%；支总计增加26.97万元，增加12.17%。主要变动原因是教师工资变动及学校校园环境的改善和改变幼儿学习环境与学校校园文化的建设投入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计248.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.67万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计248.67万元，其中：基本支出248.67万元，100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2021年度收入总计248.67万元，支出总计248.67万元。与2020年相比，收入总计增加26.97万元，增加12.17%；支总计增加26.97万元，增加12.17%。主要变动原因主要变动原因是教师工资变动及学校校园环境的改善和改变幼儿学习环境与学校校园文化的建设投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出248.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.97万元，增长12.17%。主要变动原因主要变动原因是教师工资变动及学校校园环境的改善和改变幼儿学习环境与学校校园文化的建设投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出248.67万元，主要用于以下方面:教育支出（类）248.67万元，占100%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为248.67万元，完成预算100%。其中：
教育（类）工资和福利支出、对个人和家族的补助、商品和服务支出三项:支出决算为248.67万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出248.67万元，其中：
人员经费约206.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费约42.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。0。
2.公务用车购置及运行维护费支出０万元,完成预算０%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少０万元，增长/下降０%。
其中：公务用车购置支出０万元。全年按规定更新购置公务用车０辆，其中：轿车０辆、金额０万元，越野车０辆、金额０万元，载客汽车０辆、金额０万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车０辆，其中：轿车０辆、越野车０辆、载客汽车０辆。
公务用车运行维护费支出０万元。
3.公务接待费支出０万元，完成预算０%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少０万元，增长/下降０%。
外事接待支出０万元，外事接待０批次，０人，共计支出０万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出０万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出０万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县满井镇幼儿园机关运行经费支出42.26万元，比2020年增加25.72万元，增长155.5%，主要用于学校环境改善，幼儿学生学习环境改善和幼儿学生食堂改善和校园文化建设。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县满井镇幼儿园政府采购支出总额０万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县满井镇幼儿园共有车辆０辆，单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2021年度预算编制阶段，无项目开支经费。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205（类）02（款）01（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。。
10.208（类）05（款）05、06（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
11.210（类）11（款）02、03（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
