2021年度
仁寿县青石中学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
青石中学是眉山市唯一一所工读性质的特殊教育学校，属公益一类事业单位，是针对“有严重不良行为的未成年人”进行教育转化的专门机构，是招收有违法或轻微犯罪行为以及品行偏常的未成年人，施行有针对性教育和挽救的一种特殊教育形式。青石中学施行全天候、封闭式、半军事化管理和运行，以司法机关送生为主，监护人送生为辅。学生入校前有学籍的，其学籍保留在原就读学校；已辍学的，由辍学学校恢复学籍，纳入统一管理。学校在校时间原则以一年为限。
招生对象：〔一〕公安机关掌握的严重危害社会尚不够刑事处罚具有下列严重违法行为的九类未成年人。1.纠集他人结伙滋事，扰乱治安；2.携带管制刀具，屡教不改；3.多次拦截殴打他人或者强行索要他人财物；4.传播淫秽的读物或者音像制品；5.进行淫乱或者色情、卖淫活动；6.多次偷窃；7.参与赌博，屡教不改；8.吸食、注射毒品；9.其他严重危害社会的行为。
〔二〕检察机关做出符合条件不起诉（含存疑不起诉、酌定不起诉）决定的未成年人。
〔三〕审判机关判处管制、拘役、缓刑等不收监的涉罪未成年人.
青石中学无下属机构，设政教处、安保处、办公室、总务处四个中层机构。
二、2021年重点工作完成情况
招收学生共30人，其中司法送生13人，家长送生17人；完成教育矫治出校28人，有较好的教育矫治效果。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计292.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少172.38万元，下降37.12%。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计292.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计368.85万元，其中：基本支出292.01万元，占79.17%；项目支出76.83万元，占20.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计292.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少172.38万元，下降37.12%。主要变动原因是项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出292.01万元，占本年支出合计的79.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.1万元，下降12%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出290.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）249.40万元，占85%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.61万元，占6%；卫生健康支出10.21万元，占4%；住房保障支出14.79万元，占5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为290.01万元，完成预算100%。其中：
1.教育2050799:支出决算为249.4万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080505:支出决算为17.61万元，完成预算100%。
3.卫生健康2101102:支出决算为10.21万元，完成预算100%。
4.住房保障2210201:支出决算为14.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出292.01万元，其中：
人员经费212.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费79.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少2180万元，下降100%。主要原因是本年度未开展公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
1.2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青石中学机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2021年，青石中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青石中学共有车辆0辆
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对教育矫治项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.公共安全2049999：指对有违法行为及轻微犯罪行为的未成年人进行教育矫治转化，解决一部分社会的安全隐患。
5.教育2050799：指特殊教育中的工读教育。
6.社会保障和就业2080505：指职工基本养老保险缴费及其他社会保障缴费。
7.医疗卫生与计划生育2101102：指医疗保障缴费。
8.住房保障2210201：指住房公积金缴费。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县司法局127201 |
实施单位 |
仁寿县青石中学校 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
76.83 |
执行数： |
76.83 |
|
其中： 财政拨款 |
76.83 |
其中： 财政拨款 |
76.83 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
76.83 |
76.83 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
招收人数 |
30个 |
100% |
|
质量指标 |
学生转化率 |
70% |
80% |
|
时效指标 |
学生转化时限 |
1年 |
0.85年 |
|
成本指标 |
不超预算数 |
<76.83 |
76.83万 |
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
招收家长养生人数 |
10个 |
17 |
|
社会效益指标 |
解决家庭困境 |
30个 |
100% |
|
生态效益指标 |
校园绿化率 |
40% |
50% |
|
可持续影响指标 |
学校影响度 |
50% |
30% |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
家长满意度 |
70% |
85% |
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
