2021年度
仁寿县疾病预防控制中心决算
目录
公开时间：2022年11月10日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
疾病预防控制中心属县财政全额拨款的公益一类事业单位，中心承担全县传染病、免疫规划、地方病、慢性疾病、职业病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报；调查处理传染病爆发、流行，中毒、不明原因疾病及公共卫生突发事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；负责全县结核病、麻风病、艾滋病等重大传染病防控工作，以及健康教育和乡镇卫生院疾控业务指导工作。
二、2021年重点工作完成情况
主要开展艾滋病、血吸虫病、结核病、疟疾、狂犬病等重大疾病防治；免疫规划；传染病疫情管理；生活饮用水水质卫生、职业病及职业场所危害因素、消毒效果监测；健康教育与促进；慢性病防治；实验室检测分析与评价和技术管理与应用研究指导；新冠肺炎疫情防控等重点工作。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计10889.70万元。与2020年相比，收、支总计各减少846.42万元，下降7.21%。主要变动原因是本年度减少基金预算。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计5444.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5268.97万元，占96.77%；政府性基金预算财政拨款收入175.88万元，占3.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计5444.85万元，其中：基本支出2174.57万元，占39.94%；项目支出3270.29万元，占60.06%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计10889.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少444.99万元、401.43万元，下降7.56%、6.87%。主要变动原因是本年度基金预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5268.97万元，占本年支出合计的96.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.80万元，增长72.64%。主要变动原因是新冠疫情防控资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5268.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出174.12万元，占3.30%；卫生健康支出4913.07万元，占93.25%；住房保障支出181.78万元，占3.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为5268.97，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为134.90万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.53万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.15万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1903.79万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）:支出决算为74.63万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2299.78万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为89.46万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为522.42万元，完成预算100%，。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为181.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2174.57万元，其中：
人员经费1727.32万元，主要包括：基本工资419.53万元、津贴补贴44.94万元、绩效工资802.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.91万元、职业年金缴费16.53万元、职工基本医疗保险缴费89.46万元、其他社会保障缴费7.47万元、住房公积金181.78万元、其他工资福利支出7.60万元、退休费4.53万元、抚恤金18.15万元、生活补助0.15万元等。
公用经费447.25万元，主要包括：办公费25.40万元、印刷费6.15万元、水费2.23万元、电费13.44万元、邮电费26.21万元、物业管理费30.17万元、差旅费35.06万元、维修（护）费13.20万元、会议费2.90万元、培训费2.95万元、公务接待费3.35万元、专业材料费31.61万元、专业燃料费30万元、劳务费26.58万元、工会经费27.02万其他交通费44.53万元、其他商品和服务支出126.45万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算39.41%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.35万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少20.25万元，下降100%。主要原因是本年度在其他交通费中列支。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.35万元，完成预算39.41%。公务接待费支出决算比2020年减少6.20万元，下降64.92%。主要原因是2021年厉行节约，上级领导对本中心的工作尽量采取远程线上指导。其中：
国内公务接待支出3.35万元，主要用于主要用于日常工作和疫情防控接受各级部门督查、检查、及执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，508人次（不包括陪同人员），共计支出3.35万元。
外事接待支出0万元，全年无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出175.88万元，主要是用于采购设备、物资的相关支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县疾病预防控制中心政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治、紧急采购新冠肺炎防控物资、新冠肺炎疫苗支出、血吸虫病防治4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
4、卫生健康支出（210）公共卫生（04）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。
5、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）：指反映国有土地使用权出让收入安排的支出。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
13、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
14、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 附件
附件
2021年艾滋病防治项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局 |
实施单位 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
350万元 |
执行数： |
350万元 |
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其中： 财政拨款 |
350万元 |
其中： 财政拨款 |
350万元 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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对高危人群、重点人群干预，有效遏制艾滋病疫情蔓延 |
全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高病人生活质量。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
困难家庭帮扶对象 |
50户 |
加强艾滋病防治健康教育，开展综合治理和干预及帮扶工作 |
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质量指标 |
艾滋病病人病死率 |
逐年下降 |
平稳控制基础上逐年下降 |
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成本指标 |
项目总支出 |
项目资金用于全县艾滋病工作的开展 |
按时完成 |
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社会效益 指标 |
重点人群艾滋病知识知晓率 |
≥90% |
100% |
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可持续影响 指标 |
社会传染病病例降低 |
长期 |
艾滋病防治开展扩大检测，进一步提高治疗覆盖率 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
≥90% |
群众满意度90%以上 |
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2021年新冠肺炎防控物资紧急采购项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局 |
实施单位 |
仁寿疾病预防控制中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
404.677万元 |
执行数： |
404.677万元 |
|
其中： 财政拨款 |
404.677万元 |
其中： 财政拨款 |
404.677万元 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
新冠肺炎疫情防控物资的紧急采购工作 |
开展新冠肺炎疫情防控所需物资的紧急采购工作 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
新冠肺炎防控物资采购 |
233965 （个，件） |
核酸采样检测344804份，其中人员246109份，环境物品98695份。 |
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质量指标 |
阻断新冠肺炎防控人员感染 |
有效阻断 |
防控新冠肺炎扩散 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
防控新冠肺炎扩散 |
防控有力 |
防控新冠肺炎疫情，为民身体健康保驾护航。 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
提高应急处理能力 |
防控有效 |
持续稳步提高 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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2021年新冠肺炎疫苗采购项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局 |
实施单位 |
仁寿疾病预防控制中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1299.88万元 |
执行数： |
1299.88万元 |
|
其中： 财政拨款 |
1299.88万元 |
其中： 财政拨款 |
1299.88万元 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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重点人群免费接种新冠肺炎疫苗 |
开展全县重点人群新冠肺炎疫苗免费接种工作 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
新冠肺炎病毒疫苗接种 |
新冠肺炎病毒疫苗剂次 |
新冠疫苗累计发放1924804剂次，接种1809986剂次。 |
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质量指标 |
重点人群接种新冠肺炎病毒疫苗率 |
100% |
完成目标 |
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时效指标 |
接种对象满意度 |
|
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社会效益 指标 |
疫苗接种宣传公众知晓度 |
防控宣传有力 |
完成目标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
接种对象满意度 |
≥95% |
接种对象满意度 达到95%以上 |
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2021年血吸虫病防治项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局 |
实施单位 |
仁寿疾病预防控制中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
50万元 |
执行数： |
50万元 |
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其中： 财政拨款 |
50万元 |
其中： 财政拨款 |
50万元 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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全面巩固血吸虫病消除达标成果 |
采取监测预警和血吸虫病综合防治并重的策略，全面落实防治措施，持续巩固血吸虫病消除达标成果，有效保障人民群众身体健康。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
对单位进行培训督导 |
24个 |
完成目标 |
|
质量指标 |
查螺、灭螺、 人群询检筛查、人群血检查病、人群粪检查病、晚血治疗登记、病人随访等工作 |
工作指标 |
查螺2200万平方米、灭螺552万平方米、人群询检筛查1.53万人、人群血检查病3.05万人、人群粪检查病0.23万人、人群化疗1.15万人次、晚血治疗34人、登记病人随访、管理67人次。 |
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社会效益 指标 |
血吸虫病消除 达标 |
防治成效 |
全年无新发血吸虫病病例出现，血吸虫病消除成果持续巩固。 |
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可持续影响 指标 |
有效阻断血吸虫病感染 |
有效 |
通过查灭螺、查治病等常规工作的扎实开展，结合综合治理项目的有力推进，促使传染源得到了更有效的控制。 |
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满意 度指 |
满意度 指标 |
重点区域群众满意度 |
≥90% |
重点区域群众满意度在90%以上 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
