2021年度
仁寿县汪洋镇四公卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、 职能简介
仁寿县汪洋镇四公卫生院位于仁寿县南边，占地约2600平方米，现有业务用房1300余平方米，拥有迈瑞彩超诊断仪、经颅多普勒诊断仪、全自动血球分析仪等十余台各类医疗设备，现有业务人员16名，开设预防保健科、内科、外科、儿科、中医科、康复科、医学检验科、医学影像科等科室，主要承担仁寿县汪洋镇原四公辖区老百姓的基本医疗、基本公共卫生服务以及当前的新冠疫情防控等工作。
二、2021年重点工作完成情况
一是认真学习党的十九大以来的中央、省市县系列重要会议精神，不忘初心，牢记使命，认真开展党史学习，同时，认真学习医疗业务知识，不断提升自己的业务技能水平，坚持理论联系实际，不断提高自己运用科学理论分析和解决实际问题的能力。
二是规范开展基本公共卫生服务工作。按照主管部门及专业机构的领导及工作指导，我院认真开展了国家基本公共卫生服务各项目工作，在2021年度基本公共卫生服务绩效考核评价中综合排名23名（含社区及原中心卫生院），受到了辖区人民群众的普遍认可。
三是认真做好基本医疗工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，今年以来面对疫情防控的严峻形势，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度，全年无一起医疗投诉及医疗纠纷的发生。
四是加强财务管理，做好增收节支。按照卫健局财经管理相关要求，我院坚决做到支出合理，票据整理规范，未违规发放任何津补贴及其他不合理支出；同时科学合理制定绩效考核办法，鼓励全院干部职工做好增收节支，为仁寿卫生健康事业的发展添砖加瓦。
五是进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。单位在住院指针、患者身份核实、合理检查、合理用药、合理收费等严格按照医保中心要求执行，坚决杜绝了冒名住院、挂床住院等骗保行为，同时要求所有医务人员务必规范诊疗行为及收费标准，保障医保基金的安全。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入454.82万元，支出399.24万元。与2020年相比，收入增加84.54万元，增长22.83%，主要增加原因是事业收入增加；支出增加32.74万元，增长8.93%。主要变动原因是新冠疫情防控相关支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计454.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入218.53万元，占48.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入235.53万元，占51.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计399.24万元，其中：基本支出282.07万元，占70.65%；项目支出117.17万元，占29.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入218.53万元，支出总计219.28万元。与2020年相比，财政拨款收入增加24.17万元，增长12.44%，主要变动原因是新冠疫情防控相关经费增加。支出总计增加25.67万元，增长13.26%。主要变动原因是新冠疫情防控人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出219.28万元，占本年支出合计的54.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.47万元，增长13.73%。主要变动原因是新冠疫情防控支出费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出219.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.1万元，占5.97%；卫生健康支出198.85万元，占90.68%；住房保障支出7.33万元，占3.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为219.28万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.37万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为73.41万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为26.28万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为90.13万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出102.12万元，其中：
人员经费85.77万元，主要包括：基本工资27.69万元、津贴补贴3.13万元、绩效工资25.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.73万元、职业年金缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费8.28万元、其他社会保障缴费0.49万元、生活补助0.64万元、住房公积金7.33万元。
公用经费16.35万元，主要包括：劳务费16.35万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县汪洋镇四公卫生院机关运行经费支出万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县汪洋镇四公卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县汪洋镇四公卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况。本单位在2021年度单位决算中反映基本公共卫生服务1个项目绩效目标实际完成情况。
基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.13万元，执行数为90.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区1.26万名常住城乡居民13项免费基本公共卫生服务，发现的主要问题：部分项目负责人及村医生对于项目工作的新的标准及规范把握不好；老百姓主动参与的意识不够强。下一步改进措施：进一步加强学习和培训，持续做好老百姓健康教育宣讲工作。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金（06）：指事业单位基本养老保险、职业年金等。
10、医疗卫生与计划生育支出（210））基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）行政事业单位医疗（11）医疗救助（13）其他医疗卫生与计划生育支出（99）：指反映财政部门集中安排的乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出等。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
项目绩效目标完成情况表 |
(2021年度) |
主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局511421 |
实施单位 |
仁寿县汪洋镇四公卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
90.13万元 |
执行数: |
90.13万元 |
其中-财政拨款: |
90.13万元 |
其中-财政拨款: |
90.13万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
持续为辖区1.26万名常住城乡居民提供13项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 |
1289人 |
1356人 |
居民电子健康档案建档 |
12601人 |
12603人 |
新生儿访视 |
18人 |
21人 |
肺结核患者管理 |
9人 |
9人 |
高血压患者规范管理 |
754人 |
788人 |
Ⅱ型糖尿病患者规范管理 |
244人 |
268人 |
严重精神障碍患者规范管理 |
107人 |
107人 |
产后访视 |
17人 |
21人 |
质量指标 |
儿童健康管理 |
95% |
100% |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
100% |
100% |
65岁老年人健康管理率 |
90% |
100% |
居民电子健康档案建档率 |
95-105% |
100% |
新生儿访视率 |
100% |
100% |
肺结核患者管理率 |
100% |
100% |
传染病、突发公共卫生事件及时报告率 |
100% |
100% |
高血压患者规范管理率 |
80% |
90% |
2型糖尿病患者规范管理率 |
80% |
88.60% |
严重精神障碍患者规范管理率 |
95% |
98% |
产后访视率 |
100% |
100% |
儿童健康管理率 |
95% |
100% |
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
按照省市县要求12月底前完成项目 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
90% |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
