2021年度
仁寿县城北社区卫生服务中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县城北社区卫生服务中心成立于2008年7月，由原仁寿县传染病医院转型设立，为仁寿县首批成立的两所社区卫生服务中心之一。是政府举办的为辖区群众提供公共卫生和基本医疗服务的基层非盈利性医疗机构，全心全意为辖区居民服务是我们的宗旨，以主动服务，上门服务为主，社区健康教育、社区预防、社区保健、社区康复、社区计划生育技术服务和一般常见病，多发病的治疗。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，中心统筹谋划一手抓防疫、一手抓医疗业务发展，医疗业务发展没有受疫情的影响，不降反而快速增长。在常态化抓新冠肺炎疫情防控工作的同时，继续以全面提升“双基”卫生服务能力，充分体现医疗卫生服务的公益性和可及性，不断满足人民群众日益增长的健康需求，推动医疗卫生事业持续健康协调发展，继续坚定不移地践行“能力提升、发展一流；运行规范、管理一流；敬业奉献、服务一流；务实清廉、作风一流”的理念，全面实现“管理规范、业务发展、服务一流”的总体目标。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1177.67万元，支出总计1,034.03万元。与2020年相比,收入、支总计各增加143.64万元和179.61万元，分别增长13％和21％；主要变动原因是业务发展增长、疫情防控常态化及开支变化等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1177.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入829.09万元，占70.4%；政府性基金预算财政拨款收入8.6万元，占0.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入339.99万元，占28.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1,034.03万元，其中：基本支出575万元，占55.6%；项目支出459.03万元，占44.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计837.69万元，另有上年结转15.5万元，财政拨款收入总计853.19万元（使用上年结转15.5万元）。与2020年相比，财政拨款收入总计增加65.91万元，增长8.4%。增加的原因是2021年因疫情防控财政增拨困难补助人员经费公及共卫生疫情防控补助增加。财政拨款支出总计增加61.03万元，增长12.31%。主要变动原因是也是疫情防控人员经费、材料、上门核酸采集等支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出843.09万元，占本年支出合计的81.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.29万元，增长37.3%。主要变动原因是疫情防控人员经费、材料、居家上门服务、核酸采集等支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出843.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.19万元，占4.5%；卫生健康支出775.89万元，占92%；住房保障支出29万元，占3.4%，城乡社区支出8.6万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为829.09，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为299.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为32.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为409.97万元，完成预算103%，决算数大于预算数。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出394.15万元，其中：
人员经费303.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是未开展此项公务活动。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.41万元，下降17%。主要原因是公务用车运行维护费下降。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2021年12月底，单位共有单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车3辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于疫情防控、疫苗接种、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是未开展此项公务活动。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于：无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。主要用于：无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出10.1万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因:无
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于医疗救治等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。
10.社会保障和就业：指政府在社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育：指财政部门集中安排的行政单位公共卫生服务等经费。
12.城乡社区：指指城乡建设类行政单位的基本支出。
13.住房保障：指政府用于住房方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局 |
实施单位 |
仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
397.17 |
执行数： |
409.97 |
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其中： 财政拨款 |
397.17 |
其中： 财政拨款 |
409.97 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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持续为辖区内常住城乡居民提供14项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
新生儿访视 肺结核患者管理 高血压患者规范管理 2型糖尿病患者规范管理 严重精神障碍患者规范管理 产后访视 儿童健康管理率 |
1160人 41人 919人 565人 167人 1172人 5365人 |
1102人 41人 919人 509人 151人 1079人 4936人 |
|
质量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 新生儿访视率 肺结核患者管理率 高血压患者规范管理率 2型糖尿病患者规范管理率 严重将神障碍患者规范管 |
＞95% ＞90% ＞90% ＞80% ＞70% ＞85% ＞90% ＞90% |
95% 92% 100% 80% 70% 85% 90% 90% |
|
时效指标 |
预防接种 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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成本指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
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社会效益 指标 |
居民健康保健意识 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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生态效益 指标 |
吸烟率 |
逐步下降 |
逐步下降 |
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可持续影响 指标 |
突发公卫事件报告率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度90% |
满意度95% |
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
