2021年度
仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心是以基本公共卫生工作为重点，紧密结合医疗与康复工作，面向社会，面向基层，面向家庭，为辖区居民提供基本公共卫生均衡化服务及医疗健康保障服务的基层医疗单位。
1.提供基本公共卫生服务
(1).落实居民健康档案管理及服务。
(2).认真贯彻落实县卫生局及上级业务部门的各项健康教育与健康促进项目工作。
(3).全面加强和落实预防接种工作。
(4).加强辖区传染病及突发公共卫生事件报告和处理。
(5).为辖区儿童提供儿童保健服务。
(6).加强孕产妇保健工作。
(7).老年人健康管理。
(8).高糖患者管理。
(9).重性精神病管理。
(10).卫生监督协管。
(11).中医药健康管理服务。
(12).肺结核患者健康管理。
2.提供基本医疗服务保障.
(1).门诊部全面负责辖区居民基本医疗保障。
(2).住院部提供有特色的康复理疗服务。
二、2021年重点工作完成情况
1、加强基本公共卫生绩效考核，落实十二项基本公共卫生服务项目。
2、新冠疫情防控常态化，预检分诊、核酸采集、新冠疫苗接种工作加强。
3、家庭医生签约服务团队继续优质高效精准为辖区居民服务，同时按基本公共卫生服务的要求进行绩效考核。
4、继续为辖区65岁以上老年人提供免费体检。
5、一手抓防控，一手抓经济，打造特色康复理疗科室，为辖区居民提供优质医疗服务，继续稳步可持续发展。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计971.10万元，支出总计814.8万元。与2020年度相比，收入总计增加223.64万元，增长29.92%，增长原因是2021年单位制定了两手抓的政策，一手抓业务，一手抓抗疫，康复业务及新冠疫苗收入等增加；支出总计增加95.24万元，增长13.24%，主要是医疗业务增长相应增加了医疗成本，同时疫情防控支出也相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计971.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入552.55万元，占56.9%；政府性基金预算财政拨款收入3.4万元，占0.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入415.15万元，占42.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计814.8万元，其中：基本支出529.99万元，占65.05%；项目支出284.82万元，占34.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计555.95万元，另有上年结转0.67万元，财政拨款支出总计556.62万元（使用上年结转0.67万元）。与2020年相比，财政拨款收入总计增加59.69万元增长12.03%，增加的原因是2021年因疫情防控财政增拨困难补助人员经费公及共卫生疫情防控补助增加。财政拨款支出总计增加61.03万元，增长12.31%。主要变动原因是也是疫情防控人员经费、材料、居家上门服务、核酸采集等支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出553.22万元，占本年支出合计的67.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.13万元，增长16.69%。主要变动原因是疫情防控人员经费、材料、居家上门服务、核酸采集等支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出553.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出23.24万元，占4.2%；卫生健康支出510.47万元，占92.27%；住房保障支出19.52万元，占3.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为553.22，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.24万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为206.84万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为28.37万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为260.37万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.22万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.67万元，此项是使用上年结转0.67万元。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出271.81万元，其中：
人员经费257.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数均为0，无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算无支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆,救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算无支出。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无接待。
外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出3.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是未下达相关资金。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护车1辆，由龙正镇卫生院使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位人员基本养老保险。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指事业单位为职工缴纳的人员职业年金。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位属于基层医疗卫生机构。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指事业单位为本辖区开展公共卫生服务。
10.卫生健康（类）中医药（款）中医（名族医）药专项：是指事业单位中医建设。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的医疗保险费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
260.37 |
执行数： |
260.37 |
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其中： 财政拨款 |
260.37 |
其中： 财政拨款 |
260.37 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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持续为辖区36373名常住人口提供12项免费基本公共卫生服务 |
全面完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标
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65岁老年人健康管理 居民电子健康档案建档 新生儿防视 肺结核患者管理 高血压患者规范管理 2型糖尿病患者规范管理 严重精神障碍患者规范管理 产后防视 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 健康档案管理 健康教育
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65岁老年人健康管理 居民电子健康档案建档4181份 新生儿防视285人 肺结核患者管理14人 高血压患者规范管理794型糖尿病患者规范管理430人 严重精神障碍患者规范管理95人 产后防视195人 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种12886人次 健康档案管理35149份 健康教育讲座25次，宣传活动42次 |
65岁老年人健康管理 居民电子健康档案建档4181份 新生儿防视285人 肺结核患者管理14人 高血压患者规范管理794型糖尿病患者规范管理430人 严重精神障碍患者规范管理95人 产后防视195人 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种12886人次 健康档案管理35149份 健康教育讲座25次，宣传活动42次，受众人数达万人以上，发放宣传资料6万余份 |
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质量指标 |
传染病、突发公卫事件报告率 高血压管理规范率 2型糖尿病规范管理率 重精患者规范管理率 产后访视率 儿童健康管理率 健康档案管理率 |
传染病、突发公卫事件报告率100% 高血压管理规范率90.05% 2型糖尿病规范管理率91.63% 重精患者规范管理率93.68% 产后访视率93.68% 儿童健康管理率90.96 |
传染病、突发公卫事件报告率100% 高血压管理规范率90.05% 2型糖尿病规范管理率91.63% 重精患者规范管理率93.68% 产后访视率93.68% 儿童健康管理率90.96 管健康档案管理率97.02% |
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时效指标 |
预防接种 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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成本指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
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社会效益 指标 |
居民健康保健意识 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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生态效益 指标 |
吸烟率 |
逐步下降 |
逐步下降 |
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可持续影响 指标 |
突发公卫事件报告率 |
100% |
100% |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度90% |
满意度95% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
