2021年度
仁寿县就业服务中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县就业服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县就业服务中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
（1）贯彻执行国家关于城乡劳动力就业的有关法律、法规。
（2）组织实施本地区劳动力的转移与输出和人力资源市场培育发展工作，对各类中介机构实施行业指导，综合管理各类就业培训机构，调控劳动力合理流动,管理创新创业孵化园，实施创新创业工作。
（3）具体开展：失业保险基金发放；
（4）小额担保贷款的发放、回收；高校毕业生、城镇登记失业人员、失地农民、进城求职农民工的就业培训、创业指导和职业介绍；
（5）下岗失业人员灵活就业社保补贴；
（6）就业困难对象的安置；
（7）就业网络的运行；
（8）创新创业等政府政策性服务工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.民生事项
2021年，完成城镇新增就业12066人，完成目标任务9100人的132.59%；城镇失业人员再就业1923人，完成目标任务1200人的160.25%；就业困难人员就业795人，完成目标任务500人的159%；城镇登记失业率控制在2.9%，控制在目标任务4.3%以内。开展了通用素质、安全项目制、以工代训、创业、家政服务和农村实用技能培训等总计17152人次，完成目标任务7000人的245%；发放创业担保贷款2094.1万元，完成目标任务2000万元的104.7%；帮助大学生实现创新创业420名，完成目标任务420人的100%。
2.重点经济指标及重点工作任务完成情况
2021年，全县城镇可支配收入数据实现30767元，涨幅9.6%，六个区县中排名并列第1。全年预计城镇居民人均可支配收入40966，增幅8.5%，实现“保二争三”目标。2021年，向上争取就业资金3956万元（含中央3412万，省级544万）。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本年收入492.1万元，与2020年相比减少1605.59万元，减少76.54%，主要原因为今年无工业奖补资金及信利招工补助。
2021年本年支出1577.88万元，与2020年相比增加565.97万元，增加55.93%，主要原因为去年存在支出结余。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计492.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1577.88万元，其中：基本支出492.1万元，占31.19%；项目支出1085.78万元，占68.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2069.98万元。与2020年相比，财政拨款收入与2020年相比减少1605.59万元，减少76.54%，主要原因为今年无工业奖补资金及信利招工补助。财政拨款支出与2020年相比增加565.97万元，增加55.93%，主要原因为去年存在支出结余。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1564.2万元，占本年支出合计的99.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加954.01万元，增长156.35%。主要变动原因是去年存在支出结余。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1564.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出424.84万元，占27.16%；卫生健康支出20.68万元，占1.32%；节能环保支出（类）1072.1万元，占68.54%；住房保障支出（类）46.58万元，占2.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1564.2万元，完成预算100%。其中：
1.208（类）01（款）06（项）就业管理事务:支出决算为388.17万元，完成预算100%。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为32.94万元，完成预算100%。
3.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴:支出决算为3.73万元，完成预算100%。
4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为20.68万元，完成预算100%。
5.211（类）99（款）99（项）其他节能环保支出:支出决算为1072.1万元，完成预算100%。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为46.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出492.1万元，其中：
人员经费367.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
公用经费124.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021年我单位公务接待次数少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.75万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降3.84%。其中：
国内公务接待支出0.75万元，主要用于执行公务及用餐费。国内公务接待3批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：眉山市人大调研就业促进工作情况，接待支出0.36万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出13.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县就业服务中心机关运行经费支出124.56万元，比2020年减少19.19万元，下降13.35%。主要原因是有退休人员及调出到其他单位的人员。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县就业服务中心政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于支付令打印。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县就业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对人力资源市场建设运行、外出招工经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，受疫情影响，项目未开展，故未开展绩效监控及绩效自评，本单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
第四部分附件
附件
2021年本级财政安排或配套实施的50万元以上(含)部门预算项目或100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
