2021年度
仁寿县社会保险事业管理中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
（一）机构组成。
仁寿县社会保险事业管理中心共有机构1个，无下属单位，属于全额拨款的事业单位。
1、机构职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县社会保险事业管理中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县社会保险事业管理中心，为县委或县政府组成部门。本单位主要负责全县居民社会事业养老保险基金的征缴、存储和增值；负责参保资料的统计、整理和归档；符合领取养老金条件的参保人员领取资格的审查、认证和养老金的拨付等工作。
2、人员概况。
社会保险事业管理中心总编制68人，现有在职参公事业人员36人，非参公事业人员32人，共计68人,事业人员超编制2人。
二、2021年重点工作完成情况
1.社保服务越来越便捷
深入推进社保业务下延，推动人社服务事项县域内乡镇（街道）“就近办” 、“上门办”，构建起“城市10分钟+农村5公里”人社服务圈，缩短群众办事半径。优化社保办事流程，压减业务办结时间，充分依托人社公共服务信息平台实现“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”，实现社保业务“川渝通办”、“跨省通办”及“关联业务一次办”。同时，依托全省统一的社会保险经办服务平台在全市率先推出社会保险经办服务综合柜员制，实现社保业务“一窗受理、一站办结”，有效化解了群众多头排队、大厅秩序混乱的问题。
2.社保基金越来越安全
严格落实上级审计和内部控制工作要求，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占社保资金的违法行为，坚决守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”。在“控增量”的同时做好“减存量”工作，定期与公安、检察、民政、卫计等部门对公民身份证、服刑、死亡等数据进行共享，通过大数据比对及时发现违规领取线索，并通过下发乡镇（街道办）追缴、金融机构代扣、移交司法部门等多举措保障了基金安全。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1022.64万元。与2020年相比，收、支总计各减少25.18万元，下降2.46%。主要变动原因是：相较于2020年，2021年增加老失地农民项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1022.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入952.74万元，占93.16%；政府性基金预算财政拨款收入70万元，占6.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1022.64万元，其中：基本支出951.92万元，占93.08%；项目支出70.82万元，占6.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1022.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.18万元，下降2.46%，。主要变动原因是：相较于2020年，2021年增加老失地农民项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出952.74万元，占本年支出合计的93.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.08万元，下降9.07%。主要变动原因是:2021年压减开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出952.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出828.19万元，占86.93%；卫生健康支出37.99万元，占3.98%；住房保障支出86.56万元，占9.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为952.74万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险业务管理事务（07）:支出决算为37.44万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：支出决算为726.72万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为64.02万元，完成预算100%。
4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为37.99万元，完成预算100%。
5、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）补助被征地农民支出（05）：支出决算为70万元，完成预算100%。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为86.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出951.92万元，其中：
人员经费796.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费154.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无发生额。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无发生额。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长21%。主要原因是两年公务接待费均较少，因而增长变动幅度大。其中：
国内公务接待支出0.58万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：社保基金审计稽核支出0.081万元；社保数据整改调研支出0.1745万元；综合柜员制交流学习接待支出0.3245万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出70万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县社会保险事业管理中心机关运行经费支出154.95万元，比2020年减少29.67万元，下降16%。主要原因是2021年压减日常开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县社会保险事业管理中心政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置大厅用办公桌椅支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县社会保险事业管理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对被征地农民支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险业务管理事务（07）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。
10.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指除上述项目以外其他社会保险事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映重大疾病控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）补助被征地农民支出（05）：反映行政事业单位按规定对为2008年12月31日前征地、符合参保条件的未超龄征地农民发放政府补贴支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评1 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县人力资源和社会保障局（145101） |
实施单位 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
70 |
执行数： |
70 |
|
其中： 财政拨款 |
70 |
其中： 财政拨款 |
70 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
为2008年12月31日前征地，符合参保条件的未超龄征地农民发放政府补贴 |
均完成 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
发放补贴人数（人） |
2046 |
2046 |
|
质量指标 |
资金发放准确率（%） |
100 |
100 |
|
时效指标 |
|
|
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
补贴的老失地农民满意度（%） |
≥95 |
≥95 |
|
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评2
主管部门及代码 |
仁寿县人力资源和社会保障局（145101） |
实施单位 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
0.82 |
执行数： |
0.82 |
其中： 财政拨款 |
0.82 |
其中： 财政拨款 |
0.82 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
为社保大厅办事群众提供制表、填单等办事用桌椅，改善办公环境，提升群众办事满意度 |
均完成 |
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
购买办公桌椅数量(套） |
1 |
1 |
质量指标 |
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
成本指标 |
购买金额（万） |
≤1 |
0.82 |
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
社会效益 指标 |
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
办事群众满意度 |
≥95 |
≥95 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
