2021年度

仁寿县卫生和计划生育监督执法大队单位决算公开

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县卫生和计划生育监督执法大队在县卫健局领导和委托下，依照国家卫生计生法律法规，履行卫生计生监督执法职能。负责全县生活饮用水、医疗机构、母婴保健机构、采供血机构及其执业人员的执业活动，负责涉水产品、消毒产品等健康产品监督执法，负责公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒管理、传染病防治、计划生育监督、卫生应急等具体监督执法工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）规范化建设。按照省规范化建设工作方案，我县拟按照卫生健康监督蓝色主格调的风格，因地制宜、简洁大方落实建设工作，并在参观学习泸县、大英建设经验的基础上，主要开展以下三项工作：

1.强化组织管理，推进建设保障。一是市县高度重视，大力支持，县卫健局、县卫监大队分别建立推进领导小组，并积极协调、申请调剂建设功能用房；二是县卫监大队确定工作推进专班，细化了工作指标责任人，建设与业务工作统筹推进；三是向财政申报170余万配套资金，经审批同意，财政给予150万元支持。

2.合理调整布局，完成前期规划。规范化建设中“三建设”同步实施。一是文化建设已完成初步方案；二是功能用房建设已完成“十一室两中心”用房规划，功能用房配套设备设施采购同步推进；三是内涵建设规范推进，2021年度，成立了稽查科，统筹推进业务工作督导，强化业务培训和工作督查；建立每半月召开规范化建设推进会机制，协同卫生监督协管室共同推进“一户一档”建立工作和资料准备，各项业务工作规范和有效推进。

3.完善方案整改，确定推进进度。10月26日，省卫健委和省考评专家现场督查仁寿规范化建设工作，对督查建议，我县认真完善方案整改，并确定11月20日前启动8楼功能用房建设改造、12月20日前启动文化建设、2022年2月20日前完成设备设施采购、2022年3月底前完成全面建设工作、2022年4月底前查漏补缺和迎检计划。

（二）疫情防控监督。2021年，大队一是形成常态化督查机制。每半月对全县各级各类医疗机构开展一次随机督查，并形成督查通报14期。1-11月，对全县各级各类医疗机构开展疫情防控督查682户次，下达卫生监督意见书487份，责令17家民营医院、60家诊所、村（社区）卫生室停业整顿，经审查复核疫情防控要求后再次准予执业。二是强化约谈机制。1月8日，集中约谈全县22家民营医疗机构法人代表（主要负责人），并现场签订新冠肺炎疫情防控工作承诺书。三是加大防控培训。6月18日，组织召开全县医疗机构新冠常态化防控监督检查要点暨卫生监督协管员培训会，为县乡村三级防控行为的规范和防控工作做实做细、不留死角起到了有效推进作用。

（三）医疗卫生监督。一是落实“打非”行动。1-11月，采取联合行动机制，不定期联合公安、市场监管，以非法固定牙科场所为重点，对全县28个街道、乡镇开展了非法行医打击，收缴牙科综合治疗台32台，药械32箱，价值18余万元，责令停止非法执业37人次。二是突出“医美”整治。7月以来，仁寿县采取组织培训、广泛宣传、联合行动等方式，对236家生活美容店、5家医疗美容机构实行随机专项检查，依法立案查处违法机构2家。三是强化血液监管。3月以来，采取召开座谈、签订安全责任书、开展自查和依法执业执法检查等措施，6—9月，对全县1家单采血浆站、16家临床用血机构进行血液安全监督检查，检查中未发现违法违规行为。四是推进“三医”监管。年内，依托监管平台反馈，对县内二级以上医疗机构的医务人员、医疗行为等问题线索共108条，开展依法执业核查，查处违法行为4件，给予医疗机构不良执业行为记分8分。五是创新监管平台。为规范全县个体诊所、民营医院等重点机构医疗行为，推进医疗执业和传染病防控实时监管，仁寿县创新建立“医疗卫生监管平台”，在全县个体诊所、民营医院入口及重点岗位安装监控设备，对医疗机构疫情防控和依法执业开展实时监督，提升监管效率。

（四）公共卫生监督。以“创建国家卫生县”工作为引线，全面推动公共卫生监督工作。一是100%监督覆盖785户公共场所经营单位；二是100%监督覆盖供水单位、特别是二次供水和现制现售水；三是100%分级监督管理春、秋季学校卫生监督，无一例突发公共卫生事件发生。四是100%推动专项整治。7月-8月，对县内集中式供水单位、二次供水单位开展汛期生活饮用水专项整治；10月-11月，对县内重点公共场所（宾馆、大型商超、车站、候诊大厅等）、托幼机构开展疫情防控落实专项整治。五是2021年承办的仁寿县龙正镇顾家优选超市未取得公共场所卫生许可证从事经营活动案，经市级评审为优秀案例。

（五）职业卫生监管。2021年4月，仁寿县国家职业卫生分类分级监督试点工作圆满结束。4月20日，全省推广会在仁寿召开，仁寿试点经验全省推广；5月8日，仁寿经验在全国交流。3月以来，乐山、自贡、绵阳、眉山等20个市（区、县）监督执法机构分别莅仁考察交流学习。1-11月,已对138家用人单位开展职业卫生监督检查，试点期间查办的一起职业卫生行政处罚案件经送市评审，被推荐参加省优秀案例评审。

（六）随机监督抽查。按照国家、省、市、县2021年随机监督抽查工作要求，仁寿卫监大队结合仁寿实际，制订了《2021年随机监督抽查计划》，除国抽162件、省抽10件、市抽32件外，仁寿县将涉及群众公众利益的现制现售水、集中空调通风系统、游泳场所等122家纳入县抽范围，并有序推进抽查工作。7月6日-9月28日已全面完成了国抽、省抽、市抽、县抽计划，共监督抽查326家，合格142家，不合格17家，无问题118家，行政处罚14家，责令改正29家，无法联系（关闭）21家，停产2家。公示结果已在仁寿县人民政府网站予以公示，抽查情况及时录入“四川智慧卫监”平台。

（七）稽查管理制度。一是推行内部稽查。为加强执法队伍建设，强化内部制约机制，规范卫生行政执法、办案行为，县卫监大队成立稽查科，制定下发《仁寿县卫生健康监督管理稽查工作规范》，分别于3月、4月、8月对卫生健康监督工作落实情况、执法人员、协管员行风政风开展3次监督稽查，并形成稽查通报。大队对1-8月办结案件分别于5月、10月开展2次案件评审，从案件程序、法律适用、证据形式、文书制作等进行严格评审，评审结果及时反馈办案中队，有效提升执法人员的办案能力和规范案卷质量。二是提升执法能力。5月21日，组织全体执法人员开展“学党史、跟党走、感党恩”执法大比武暨行政执法理论和业务知识考试。7月14日，组织学习新修订的《行政处罚法》，着重强调行政执法公示、执法全过程记录、重大执法法制审核“三项制度”，有效衔接行政处罚的最新相关规定，强化执法人员的法治意识。三是落实处罚公示、备案制度。按照《足球即时比分全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118号），大队依职权、依程序向县卫健局报备简易程序案件；按时报送普通程序案件，县卫健局依法在7个工作日内通过政府网站予以社会公开。

（八）举报投诉核查。截至目前，全县共接到投诉举报44件（公共卫生7件，占比16%；医疗卫生37件，占比84%），投诉内容主要涉及游泳池水质、生活饮用水安全、酒店卫生用品、非法行医等，核查处理44件、回复44件、满意44件、罚款9件（合计7.12万元）。通过举报投诉查处，净化了卫生健康行业秩序，社会群众非常满意。

（九）协管工作管理。一是建立健全仁寿卫生监督协管服务体系。机构改革后，结合仁寿28个乡镇实际，成立了11个协管中队并落实挂牌工作，推动卫生健康监督协管工作；二是进一步明确基层医疗机构协管职能，强化协管巡查、资料收集和信息上报等职责；三是开展协管报告系统培训，创建全县卫生监督协管管理员账号，为下一步协管员应用协管报告系统提供基本技术及数据保障。四是实行县乡工作分级管理、巡查信息直接网报，实现卫生健康监督工作“关口前移”，网底卫生健康监督工作进一步加强，并拟于12月中旬组织召开全县卫生监督协管工作培训。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计603.87万元（其中上年结转20万元）、支出总计603.87万元。与2020年相比，收入总计减少195.62万元，下降24.47%；支出总计减少175.62万元，下降22.53%。主要变动原因是2021年无办公用房搬迁维修改造经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计603.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入603.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计603.87万元，其中：基本支出551.25万元，占91.29%；项目支出52.62万元，占8.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计603.87万元、支出总计603.87万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少195.62万元，下降24.47%；支出总计减少175.62万元，下降22.53%。主要变动原因2021年无办公用房搬迁维修改造经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出603.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.25万元，下降20.97%。主要变动原因是2021年无办公用房搬迁维修改造经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出603.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出40.46万元，占6.70%；卫生健康（类）支出522.51万元，占86.53%；住房保障（类）支出40.90万元，占6.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为603.87万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为31.14万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为9.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）:支出决算为80.57万元，完成预算100%。

4.卫生健康（210）公共卫生（04）卫生监督机构（项02）:支出决算为368.94万元，完成预算100%。

5.卫生健康（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为52.62万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为20.38万元，完成预算100%。

7.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为40.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出551.25万元，其中：

人员经费387.67万元，主要包括：基本工资98.57万元、津贴补贴75.24万元、奖金90.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.14万元、职工基本医疗保险缴费20.38万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金40.90万元、其他工资福利支出18.54万元、抚恤金9.32万元、生活补助2.34万元等。

公用经费163.58万元，主要包括：办公费2.20万元、印刷费1.02万元、咨询费2.98万元、水费1.05万元、电费4.83万元、邮电费7.98万元、物业管理费8.65万元、差旅费23.95万元、维修（护）费2.29万元、租赁费2.56万元、会议费0.8万元、培训费6.47万元、公务接待费2.56万元、专用材料费12.77万元、劳务费2.86万元、工会经费4.5万元、公务用车运行维护费10.72万元、其他交通费22.97万元、其他商品和服务支出25.44万元、其他交通工具购置16.98万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.38万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.82万元，占82.20%；公务接待费支出决算2.56万元，占17.80%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.82万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.88万元，增长48.87%。主要原因是发放驾驶员安全生产服务奖、新冠肺炎疫情督查及双随机抽检工作增加用车频次。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.82万元。主要用于医疗卫生机构、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生日常及专项检查、新冠疫情防控督查以及双随机抽检工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降4.83%。主要原因是压价支出。其中：

国内公务接待支出2.56万元，主要用于日常工作及疫情防控督查工作接受上级部门监督、检查以及执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，254人次（不包括陪同人员），共计支出2.56万元，具体内容包括：国家、省市县各级部门检查指导仁寿卫生健康监督工作接待费2.69万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出163.58万元，比2020年减少153.36万元，下降48.39%。主要原因是无业务用房搬迁维修改造经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额29.75万元，其中：政府采购货物支出29.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于卫生监督员制服及其他交通工具购置等。授予中小企业合同金额12.77万元，占政府采购支出总额的42.92%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于卫生健康监督执法检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

12.卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：指反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标