2021年度
仁寿县黑龙滩镇卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县黑龙滩镇卫生院职能简介
卫生院主要服务于22个村社区，服务人口34668人。承担辖区内居民健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病的治疗服务，为辖区居民提供优质、高效、价廉、安全的卫生服务。卫生院分为基本医疗和基本公共卫生服务两大区域。基本医疗设有:门诊部(全科诊室、中医诊断室、输液观察室、外科处置室、中药房、腹泻门诊等)、住院部。辅助科室设有:B超、心电图、检验科、放射科等。基本公共卫生服务设有:居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年管理、重精、传染、中医管理、结核管理、卫生协管等。
二、2021年重点工作完成情况
仁寿县黑龙滩镇卫生院2021年重点工作完成情况
1、新冠肺炎防控工作及新冠疫苗接种工作，提升了应急处置能力：完善了突发公共卫生可执行预案；加强了全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，做好防护物资保障；加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。
2、基本公共卫生工作，做好了重点人群管理，把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理，做到了上门随访。
3、基本医疗工作，做到了为辖区居民常见病.多发病服务
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计分别为1005.96万元、943.94万元。与2020年相比，收、支总计各减少26.24万元，59.02万元，下降2.54%，5.88%。主要变动原主要是因疫情业务收入减少；支出减少是严控支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1005.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入625.22万元，占62.15%；政府性基金预算财政拨款收入18.2万元，占1.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入278.12万元，占27.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.42万元，占8.39%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计943.94万元，其中：基本支出727.4万元，占77.06%；项目支出216.54万元，占22.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计分别为643.42万元、643.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支分别增加1.48万元，减少4.03万元，增长0.23%，支下降0.62%，主要变动原因是疫情防控拨款增加;人员经费支出减少
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出625.22万元，占本年支出合计的66.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.66万元，下降2.90%。主要变动原因是人员经费支出减少
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出625.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.93万元，占7.99%；卫生健康支出549.93万元，占87.96%；住房保障支出25.36万元，占4.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为625.22，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
2.教育（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
3.科学技术（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
4.文化旅游体育与传媒（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.67万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.09万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为324.43万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为198.34万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.16万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.36万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出426.88万元，其中：
人员经费319.97万元，主要包括：基本工资105.33万元、津贴补贴12.47万元、绩效工资80.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.67万元、职业年金缴费15.09万元、其他社会保障缴费4.31万元、其他工资福利支出14.76万元、抚恤金、医疗保险费27.16万元、住房公积金25.36万元、其他对个人和家庭的补助支出7.17万元。
公用经费106.91万元，主要包括：办公费1.67万元、印刷费1.33万元、水费0.88万元、电费2.4万元、邮电费2.13万元、差旅费3.89万元、维修（护）费1.44万元、会议费0.56万元、培训费0.98万元、专用材料费81.2万元、其他交通费0.46万元、其他商品和服务支出9.97万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：无
国内公务接待支出0万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出18.2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县黑龙滩镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县黑龙滩镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县黑龙滩镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于基本公共卫生公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如无（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务收入（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）养保（项）：指养老保险金。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）：指职工职业年金。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指退休职工死亡抚恤。
12.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基本工资等。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指12项基本公共卫生。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫健局 |
实施单位 |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
198.34 |
执行数： |
198.34 |
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其中： 财政拨款 |
198.34 |
其中： 财政拨款 |
198.34 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
按上级要求达标 |
实际完成目标 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 居民电子健康档案建 肺结核患者管理 高血压患者规范管理 2型糖尿病患者规范管 严重精神障碍患者规范管理 产后防视 儿童健康管理 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 |
4251人 34668人 17人 2500人 900人 169人 107人 1500人 3501人 |
4251人 34668人 16人 2344人 897人 168人 103人 1498 3465人 |
|
质量指标 |
65岁老年人健康管理率 居民电子健康档案建档率 肺结核患者管理率 高血压患者规范管理率 2型糖尿病患者规范管率 严重精神障碍患者规范管理率 产后防视率 儿童健康管理率 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥95% ≥97% ≥90% ≥92% ≥90% ≥90% ≥90% ≥96% ≥90% |
100% 100% 94.12% 93.76% 99.67% 99.4% 96.26% 99.87% 98.97% |
|
时效指标 |
资金到位率 按县要求12底前完成项目 |
100% 100% |
100% 100% |
|
成本指标 |
定期健康知识讲座,提高人民群众防病意识,减少了疾病发生 |
按时完成 |
按时完成 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
乡村医生收入 |
较上年提高 |
较上年提高 |
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社会效益 指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
生态效益 指标 |
通过健康知识讲座,提高了群众健康水平,传染病稳步下降 |
稳步下降 |
稳步下降 |
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可持续影响 指标 |
居民健康水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
