2021年度
仁寿县大化镇卫生院决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县大化镇卫生院被核定为县卫健局管理的差额拨款事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
（一）、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，大化镇卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实上级关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施，为全镇打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。至新冠疫苗接种工作开展以来，大化镇卫生院已接种34301人次。
1、高度重视，切实加强组织领导
新型冠状病毒感染的肺炎，严重威胁着广大人民群众的身体健康和生命安全。我院把新型冠状病毒感染的肺炎防控工作作为一项重大的政治任务，全力以赴，群策群力，努力把工作做细、做严、做实。
2、组织学习，上情下达
卫生院多次利用中午休息时间组织卫生院院委会、全院职工和村卫生室共同学习新型冠状病毒感染的肺炎防控相关内容，如《关于进一步做好基层医疗卫生机构新型冠状病毒感染的肺炎防治工作的紧急通知》、《新型冠状病毒感染肺炎诊疗方案》等。
3、开展预检分诊、发热门诊
为切实加强对发热门诊的管理，落实预检分诊制度，我院严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案（试行）》、《加强预检分诊和发热门诊工作要求》门诊设置要求，完善各项防控措施，把防控工作做细做实，全力应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情。
(二)、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象
为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、医疗纠纷、各病种的医疗护理常规等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，一年来，未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。
(三)、基本医疗服务
本年度由于疫情的影响，我院共接诊门诊约9543人次、住院约737人次、中医药收入约12.8万，业务总收入约279.1万元。
(四)、卫生院管理工作
1.乡村一体化管理工作：以落实公共卫生服务工作为主要着手点，用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作职责，对推进和落实乡村一体化管理工作及基层卫生网络工作起到决定性作用。
2.卫生院全年开展了多项活动，赢得了社会各界的赞誉：通过咨询宣传扩大了卫生院的社会影响力，发现了一部分慢性病人，同时加大了卫生民生工程各项惠民政策的宣传力度和知晓率。
3、鼓励员工进修学习，参加业务培训:今年派出2人到仁寿县中医院进行进修培训（中医知识），使我院专业技术人员水平又上新台阶。
（五）、公共卫生服务项目开展情况
按照年初制定基本公共卫生服务规范，在辖区内大力开展公共卫生服务项目。
1、健康档案：利用例会对乡村医生多次开展业务培训，本年度建档24346人，其中65岁以上老年人管理人数2808人、规范管理1816人，高血压患者管理人数1552人、规范管理1339人，糖尿病患者管理人数518人、规范管理472人，重性精神病患者管理人数120人、规范管理120人。
2、健康教育：宣传资料16种，包括中医方面6种，发放宣传资料59105份，开展讲座90次，咨询活动26次，约有2137人次参与。认真付诸实施，通过慢病自我管理使患者“低盐饮食”等健康教育信息已深入人心，完成了全年健康教育工作目标。
3、计划免疫：全镇0-6岁儿童儿童共预防接种1999人，接种针次6899，基础免疫疫苗接种率均为98％。
4、传染病：我镇共报告8例传染病，流感0例、水痘0例、痢疾0例。
5、妇幼保健：（1）以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与妇干、村医配合，为确诊怀孕13个月内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真的做好宣教工作，动员住院分娩，早期住院治疗；开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视。（2）加强儿童保健工作，对0-6岁儿童严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，加强儿童营养、母乳喂养、常见病、多发病等卫生防治知识的宣传；儿童系统管理率≥97.51%。（3）加强妇幼资料的管理工作，出生活产及时报告、体弱儿及时监测与管理。（4）及时准确的填好各种妇幼资料。乡村医生一月一次例会，一季度进行一次妇幼相关知识的培训，提高他们的业务能力。使他们更好地为我镇广大妇女和儿童身心健康服好务。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入745.06万元（含上年结转和结余9.49万元）；2021年支出745.06万元（含年末结余分配108.21万元）。与2020年相比，收入增加36.14万元，增加原因财政加大了对疫情防控补助经费的投入；支出增加36.14万元，增加原因为本年事业支出成本减少，年末结余分配数增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计735.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入402.25万元，占54.69%；政府性基金预算财政拨款收入15.4万元，占2.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入317.92万元，占43.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2021年本年支出合计636.85万元，其中：基本支出393.12万元，占61.73%；项目支出243.73万元，占38.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计427.14万元（含上年财政补款结转结余9.49万元）。支出427.14万元。与2020年相比，财政拨款收入增加75.6万元，增长原因为上年结余结转和财政加大对疫情防控经费的投入；财政拨款支出增加85.09万元，增长原因为继续加大疫情防控支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出411.74万元，占本年支出合计的55.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.37万元，增长23.14%。主要变动原因是经费预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出411.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.88万元，占5.07%；卫生健康支出379.17万元，占92.09%；住房保障支出11.69万元，占2.84%；…。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为411.74，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.92万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.96万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为117.24万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为38.8万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为179.53万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）中医药（款）中医（名族医）药专项:支出决算为10万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.13万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出183.41万元，其中：
人员经费165.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数（或与预算数持平）的原因是本单位无此项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无此项预算。
开支内容包括：本单位无此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因本单位无此项预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出15.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县大化镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是本单位无此项预算。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县大化镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县大化镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位人员基本养老保险。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指事业单位为职工缴纳的人员职业年金。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位属于基层医疗卫生机构。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指事业单位为本辖区开展公共卫生服务。
10.卫生健康（类）中医药（款）中医（名族医）药专项：是指事业单位中医建设。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的医疗保险费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫健局 |
实施单位 |
仁寿县大化镇卫生院 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
165.30 |
执行数： |
145.48 |
|
其中： 财政拨款 |
165.3 |
其中： 财政拨款 |
145.48 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
持续为辖区内常住居民提供12项规范高质量的免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
居民健康档案；健康教育，计划免疫，传染病，妇幼保健重型精神病健康管理;65岁老年人体检 |
本年度建档24350人，其中65岁以上老年人管理人数2808人、高血压患者管理人数1552人，糖尿病患者管理人数518人、重性精神病患者管理人数120人。 健康教育：宣传资料16种，包括中医方面6种，发放宣传资料59200份，开展讲座90次，咨询活动28次，约有2200人次参与。 计划免疫：全镇0-6岁儿童儿童共预防接种2000人，接种针次6900，基础免疫疫苗接种率均为98％。 |
本年度建档24346人，其中65岁以上老年人规范管理1816人，高血压患者规范管理1339人，糖尿病患者规范管理472人，重性精神病患者规范管理120人。 健康教育：宣传资料16种，包括中医方面6种，发放宣传资料59105份，开展讲座90次，咨询活动26次，约有2137人次参与。 计划免疫：全镇0-6岁儿童儿童共预防接种1999人，接种针次6899，基础免疫疫苗接种率均为98％。 |
|
质量指标 |
好 |
好 |
好 |
|
时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
165.3 |
145.48 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
165.3 |
165.3 |
145.48 |
|
社会效益 指标 |
好 |
好 |
好 |
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生态效益 指标 |
改善老百姓健康状况 |
改善老百姓健康状况 |
改善了老百姓健康状况 |
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可持续影响 指标 |
改善老百姓健康状况 |
改善老百姓健康状况 |
改善了老百姓健康状况 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
满意 |
满意 |
满意 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
