2021年度
仁寿县人力资源和社会保障局单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
县人社局贯彻落实中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。
2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规划，提出就业资金安排计划并组织实施。
4、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。知道督促企业参加工伤保险。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。
6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面信访事项。
7、牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次、紧缺专业技术人才引进、选拔、培养、管理工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施；贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理，负责全县事业单位工作人员和机关工勤人员的调配工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
9、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。
11、会同有关部门拟订劳务开发规划并推动落实，协调解决重点和难点问题，负责县域内农民工工资支付保障及相关合法权益的维护。
12、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成县委县政府交办的其他任务。
14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
15、有关职责分工。
（1）与县教体局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。
（2）与县农民工服务中心的职责分工。农民工培训、回引，党建，创新创业、服务等工作由县农民工服务中心负责，县人社局配合相关工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.人事人才创新发展。全年计划引进人才423名，已聘用88名（其中优秀人才81名，紧缺人才7名）；全年计划公招事业单位工作人员482名，已聘用247名；计划考核招聘公费师范生36名，已聘用32名；计划考核招聘定向医学生29名，已聘用29名；计划招募“三支一扶”大学生15名，已聘用入职11人。对2020年度我县事业单位年度考核优秀的2388名事业人员及时给予嘉奖，对2020年度脱贫攻坚成绩突出的537名先进个人和32个先进集体给予嘉奖；组织工程技术类、综合技术类、教体类、农业技术类初中级职称评审；完成178名机关工勤人员晋级考核资料进行资格初审；接收转回仁寿籍的大中专毕业生人事档案5000余份。为各类人才转递人事档案1500余份，出具各类档案调函1000余份。做好清理规范全县事业单位津补贴、遗属调标、新聘人员工龄认定等工资福利工作。
2.根治欠薪成效显著。将农民工工资支付工作纳入商品房预售联席会议进行监管，加强建设单位履行自身法定责任，督促施工单位加强劳动用工管理，先后敦促13个项目完成整改后同意其办理商品房预售。强力推进根治欠薪专项整治行动，2020年起，仁寿县采用打造农民工工资支付示范点，带动全县所有项目落实根治欠薪制度方式，全面依法规范工资支付行为。2021年3月，市政府对仁寿县农民工工工资支付工作进行了考核，实地检查了仁寿县中心城、碧桂园陵江府等5个项目并得到检查组的肯定。2021年6月，省政府对眉山市农民工工资支付工作进行了考核，实地检查了仁寿县中心城1个项目并顺利过关。
3.调解仲裁便民利民。建立完善了多元化调解机制，向劳资双方提供优质高效便捷的劳动纠纷处理服务，以“标准化、规范化、专业化、系统化、常态化、实战化”为目标积极推进劳动争议调解组织建设。目前，全县规模以上企业及29个乡镇已全部建立了调委会，基本建立起了多渠道、多层次、广覆盖的劳动人事争议调解体系。2021年9月，在省人社厅组织的打造“金牌劳动人事争议调解组织”活动中，我县企业四川金利纺织有限公司劳动争议调解委员会作为全市唯一一家企业调委会入围了此次评选，现已验收完毕。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计1806.93万元。与2020年相比，收入减少118.14万元，下降6.14%，支出减少97.50万元，下降5.12%。主要变动原因是厉行节约，公用经费开支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1806.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1806.93万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1806.93万元，其中：基本支出948.73万元，占52.51%；项目支出858.2万元，占47.49%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入、支出总计1806.93万元。与2020年相比，财政拨款收入减少118.14万元，下降6.14%，财政拨款支出减少97.50万元，下降5.12%。主要变动原因是厉行节约，公用经费开支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1806.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.47万元，下降4.87%。主要变动原因是厉行节约，公用经费开支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1806.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1688.32万元，占93.44%；卫生健康支出38.57万元，占2.13%；住房保障支出80.04万元，占4.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1806.93，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为773.59万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为599.33万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为258.87万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.11万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.57万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.04万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出948.73万元，其中：
人员经费813.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费134.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.48万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.48万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2020年减少0.11万元，下降6.92%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出1.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出1.48万元，具体内容包括：接待四川省根治欠薪领导小组开展检查工作0.48万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出134.88万元，比2020年减少99.47万元，下降42.45%。主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对仁寿县人力资源和社会保障局（本级）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展绩效自评，同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，《2021年仁寿县人力资源和社会保障局单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
仁寿县人力资源和社会保障局
2021年单位整体支出绩效评价报告
根据《仁寿县财政局关于开展2022年县本级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2022〕3号）文件精神，我单位对2021年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位概况
（一）机构组成。
仁寿县人力资源和社会保障局为行政单位，属于一级预算单位。下设3个未单独核算的事业单位：仁寿县人才流动服务中心、仁寿县人力资源和社会保障信息中心、仁寿县退休干部活动中心。
（二）机构职能。
仁寿县人力资源和社会保障局贯彻落实中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规划，提出就业资金安排计划并组织实施。
4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。知道督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面信访事项。
7.牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次、紧缺专业技术人才引进、选拔、培养、管理工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施；贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理，负责全县事业单位工作人员和机关工勤人员的调配工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。
11.会同有关部门拟订劳务开发规划并推动落实，协调解决重点和难点问题，负责县域内农民工工资支付保障及相关合法权益的维护。
12.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
仁寿县人力资源和社会保障局编制总数为48名，其中公务员29名、机关工勤2名、事业编制17名。现有在职人员49名，其中：公务员28名、机关工勤人员2名、事业人员19名。2021年新进人员3名，调入人员2名，退休人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度仁寿县人力资源和社会保障局收入年初预算数为1869.63万元，决算数为1806.93万元，比年初预算数减少62.70万元，减少3.35%，原因是由于项目进度进展较为缓慢，部分项目资金未申报用款计划。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度仁寿县人力资源和社会保障局支出年初预算数为1869.63万元，决算数为1806.93万元，比年初预算数减少62.70万元，减少3.35%，原因是由于项目进度进展较为缓慢，部分项目资金未实现支出。2021年度支出1806.93万元，其中基本支出948.73万元占总支出的52.51%，项目支出858.20万元，占总支出的47.49%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制情况
2021年我单位根据《关于编制2021年部门预算的通知》（仁财预〔2020〕68号）、《仁寿县预算绩效目标管理办法》、《仁寿县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》等规定，以及县委、县政府和上级部门对我单位的工作要求，结合2021年全县人社工作重点，严格按照预算编制口径，在认真核实各项基础数据的基础上科学、规范编制部门预算，制定出可评价的项目绩效目标。
2.预算执行情况
仁寿县人力资源和社会保障局2021年进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度，严格执行各项财经政策和管理制度，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，执行进度较为良好。但在部分费用控制上存在偏差，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度为29.53%，主要原因是由于疫情影响，大量减少了会议的开展，会议费减少7.10万元；由于对电费进行了分摊，电费支出减少了12.49万元。在接受各项审计监督、财政检查种未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。
3.预算完成情况
截止2021年底，仁寿县人力资源和社会保障局部门年终预算执行进度均已达到100%，切实保障了单位的正常运转和业务工作的开展，并取得了以下工作成效。
（1）促进群体就业。实现城镇新增就业12066人，完成目标任务的132.59%；城镇失业人员再就业1923人，完成目标任务的160.25%;就业困难人员就业795人，完成目标任务的159%;城镇登记失业率2.9%，控制在目标任务4.3%以内。
（2）加大技能培训。组织开展了通用素质、安全项目制、以工代训、母婴护理、农业技术创业等各类培训17152人次，完成目标任务的245%。
（3）做好创业帮扶。对毕业5年内处于失业状态的17名高校毕业生发放创业补贴17万元，帮助2户创业者担保贷款40万元，实现应助尽助；发放创业担保贷款2094.1万元，完成目标任务的104.7%；帮助大学生实现创新创业420人，完成目标任务的100%。
（4）保障养老金待遇发放。确保企业退休人员养老金足额按时发放11.6万人，完成目标任务的105.45%；确保机关事业单位退休人员养老金足额按时发放1.18万人，完成目标任务的112.38%；确保城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金足额按时发放23.14万人，完成目标任务的100.3%。
（5）代缴群众保险。对贫困人口、低保对象、特困人员等符合条件的困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费2.8万人，代缴率123.3%。
（6）重点工作稳步推进。向上争取资金33874.21万元，完成目标任务100.81%；全年城镇居民人均可支配收入达40966元，增幅8.5%，全市排名第一，实现“保三争二”目标。
（二）专项预算管理。
我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。2021年我单位纳入部门预算项目绩效目标管理的项目共6个，取消3个，其余3个均执行完成。我单位专项项目均经过单位负责人和各股室领导商讨决定后设立，均具备可行性。各专项资金均由专人管理，管理办法健全完善，项目规划均符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划。我单位开展的3个专项类项目均按规定时限及时分配专项预算资金，实施绩效评价良好。
（三）结果应用情况。
我单位坚持依法行政，各方面工作稳步推进，部门整体支出使用绩效总体上达到既定目标，部门履职效果良好。对于实际支出数与预算数存在差异等问题，本单位将认真研究，进行相应的调整和整改，以提升预算编制的准确性，保障支出的合理性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
此次自评，仁寿县人力资源和社会保障局得分为79.43分，整体绩效运行情况良好。
（二）存在问题。
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
3、年中预算追加偏大，虽然是政策性追加所导致，但仍要加大力度控制，尽量做到预决算一致。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
 2021年退休人员集体活动及管理费绩效目标自评
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主管部门及代码 |
仁寿县人力资源和社会保障局（145） |
实施单位 |
仁寿县人力资源和社会保障局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
130 |
执行数： |
112.51 |
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其中： 财政拨款 |
130 |
其中： 财政拨款 |
112.51 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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通过发放集体活动费和组织开展文体活动，丰富退休人员生活。通过对活动场所进行维护，保障退休人员安全。 |
通过每月开展集体活动，及时发放退休人员集体活动费，保障了退休人员的权益。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
发放集体活动费人次 |
≥9500 |
10435 |
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数量指标 |
全年组织开展活动次数 |
≥15场 |
16 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
退休人员满意度 |
≥95% |
100% |
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2021年事业人员招考经费绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县人力资源和社会保障局（145） |
实施单位 |
仁寿县人力资源和社会保障局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
40 |
执行数： |
33.6 |
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其中： 财政拨款 |
40 |
其中： 财政拨款 |
33.6 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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根据全县岗位需求，全县事业单位招聘优秀人才，满足全县事业单位工作和发展需要。 |
2021年引进人才88名，招聘事业单位工作人员人247人，为全县事业单位做好了人才保障。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
组织事业单位招考次数 |
≥2次 |
3次 |
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数量指标 |
组织高层次人才引进次数 |
≥2次 |
2次 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
用人单位满意度 |
≥90% |
90% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
