2021年度
仁寿县板桥镇河口九年制学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育。
二、2021年重点工作完成情况
（一）坚持教学为中心
1.狠抓毕业班工作。本学期对每次考试情况经行认真分析，召开毕业班师生会，对现状进行分析，提出奋斗目标，改进措施。
2.积极开展各项活动，积极学习宣传落实各项管理，努力提升学生综合素质，让学生身体、心理和学习健康发展 。
（二）抓实安全工作
1.按疫情防控要求，常态化抓好学校疫情防控，做到疫情不除、队伍不散、工作不减，认真做好学校疫情防控工作。
2.抓好校园安全。⑴建立学校安全隐患排查台账；⑵在学校经费极度紧张的情况下，增添学校安全设施和校园联网监控设备，做好人防物防技防，确保校园安全。
（三）以公正之心对待工作，以公平之心对待师生。在教师评选先进时，首先推荐教学工作量最重，乐于奉献，默默无闻地工作的教师为优秀教师，在开展课后服务等涉及教师切身利益的事情时，先后组织召开教师代表会、班主任会和教师等会议，反复倾听各方意见后拟定方案，再顺利推行相关工作。
（四）扎实做好脱贫攻坚工作。认真做好精准扶贫学生信息采集，走村入户进行政策宣传，张贴宣传单，明白卡，核对资助金发放情况。
（五）严守廉洁纪律。无大吃大喝、铺张浪费、收受红包礼金和损公肥私等现象，努力防范廉政风险。
（六）抓好工会和退管工作。学校工会对生病住院职工进行了看望、慰问，定期组织召开退休教职工会议，组织工会慰问活动等。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计568.76万元。与2020年相比，收、支总计各减少94.85万元，减少16.67%。主要变动原因是维修费变化了，教师数减少了。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计568.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入568.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计568.76万元，其中：基本支出568.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计568.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少94.85万元，减少16.67%。主要变动原因是维修费变化了，教师数减少了。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出568.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.85万元，减少16.67%。主要变动原因是。维修费变化了，教师数减少了
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出568.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）434.42万元，占76.38%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出72.10万元，占12.67%；卫生健康支出28.81万元，占5.1%；住房保障支出33.43万元，占5.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为568.76，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）00001（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因无。
2.教育（类）20502（款）2050202（项）:支出决算为434.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
3.科学技术（类）206（款）0000（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数的主要原因无。
4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）0000（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数的主要原因无。
5.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）:支出决算为46.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
社会保障和就业（类）20805（款）2080506（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
社会保障和就业（类）20808（款）2080801（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
社会保障和就业（类）20819（款）2081901（项）:支出决算为20.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
社会保障和就业（类）20899（款）2089999（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
6.卫生健康（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
卫生健康（类）21011（款）2101103（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
7.住房保障（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为33.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位控制收支预决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出568.76万元，其中：
人员经费450.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费118.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县板桥镇河口九年制学校机关运行经费支出568.76万元，比2020年减少94.85万元，下降16.67%。主要原因维修费变化了，教师数减少了.
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县板桥镇河口九年制学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县板桥镇河口九年制学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
截止2021年12月31日，预算安排支出137.63万元，实际支出137.63万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出137.63万元，实际支出137.63万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。
10.208（类）05（款）05、06（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
11.210（类）11（款）02、03（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县教育和体育局 |
实施单位 |
仁寿县板桥镇河口九年制学校 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
0 |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
