2021年度
仁寿县文宫镇卫生院决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年总收入3423.29万元，其中：医疗收入2357.26万元；总支出2942.33万元，结余480.96万元。公共卫生：健康教育收发宣传资料6万份，更换宣传专栏108期，播放宣传片108次；居民健康档案更新6万余人；各种体检24940人；慢病随访18000人；孕产妇随访1800人；卫生监督2000户；艾滋病管理118人；预防接种1.5万人。接种新冠疫苗90497人次。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3423.29万元，支出总计2942.33万元。与2020年相比，收入增加113.30万元、支出增加1.99万元，收入增长3.42%，支出增长0.07%。主要变动原因是人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3423.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1065.47万元，占31.12%；政府性基金预算财政拨款收入0.56万元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2357.26万元，占68.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2942.33万元，其中：基本支出2670.10万元，占90.75%；项目支出272.23万元，占9.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入1066.03万元、支出总计1066.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加255.23万元，增长31.48%。主要变动原因是一般公共预算拨款的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1065.47万元，占本年支出合计的36.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.87万元，增长34.94%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1065.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出153.72万元，占14.43%；卫生健康支出832.35万元，占78.12%；住房保障支出79.40万元，占7.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1065.47，完成预算100%。其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为94.76万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为47.38万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为10.38万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为440.45万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为69.68万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为191.99万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）中医药（款）中医药（民族医）专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.23万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为79.40万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1065.47万元，其中：
人员经费738.80万元，主要包括：基本工资246.33万元、津贴补贴19.56万元、绩效工资154.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.76万元、职业年金缴费47.38万元、其他社会保障缴费5.33万元、其他工资福利支出14.76万元、医疗费补助65.23万元、住房公积金79.40万元、其他对个人和家庭的补助支出11.59万元等。
公用经费326.67万元，主要包括：办公费2.16万元、印刷费1.46万元、专用材料费203.50万元、租赁费55.00万元、委托业务费64.55万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.56万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县文宫镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县文宫镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县文宫镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05)抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金及死亡抚恤金等。
10、医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）行政事业单位医疗（11）：指反映财政部门集中安排的乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、中医（民族医）药专项、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、事业单位医疗等。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫健局 |
实施单位 |
仁寿县文宫镇卫生院 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
191.99 |
执行数： |
191.99 |
|
其中： 财政拨款 |
|
其中： 财政拨款 |
191.99 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
100% |
100% |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
辖区服务人口 |
25987人 |
25987人 |
|
质量指标 |
65岁老年人健康管理率 |
70% |
75% |
|
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
项目总支出 |
191.99 |
191.99 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
按省时要求12月底前完成项目 |
100% |
100% |
|
社会效益 指标 |
居民健康保健意识 |
90% |
95% |
|
生态效益 指标 |
居民健康知识知晓率 |
90% |
95% |
|
可持续影响 指标 |
居民健康水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众 |
满意度90% |
满意度95% |
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
