2021年度

仁寿县城东卫生服务中心决算公开

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（1）提供基本公共卫生服务

1、落实居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、进行预防接种服务，执行国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和体检，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行体检。

9、对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访、体检和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、提供计划生育技术指导服务。

12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务

1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

2、社区现场应急救护。

3、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

4、转诊服务。

5、康复服务。

6、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能

1、推行双向转诊制度。

2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

3、卫生行政部门交办的其他事宜。

二、2021年重点工作完成情况

（1）新冠肺炎防控工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生可执行预案。

（2）从严治党深入推进。

（3）做好三医监管工作，更好地规范医务人员行为，保障医疗安全。

（4）加强全科医生签约服务团队建设，制定考核实施细则，提高医务人员工作积极性，从而更好地服务辖区居民。

（5）抓好公共卫生工作中七类重点人群的筛查以及健康档案动态管理工作。

（6）做好重点人群管理，必须把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理，要进小区和上门随访。

（7）加强信息化建设。按上级要求完成卫健E通建设，提高工作效率，达到信息互通互享。

（8）坚持集中办公，信息互通，落实四个当天制度，对存在问题限时整改。

（9）加强人才队伍建设.

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1275.65万元、支出总计976.88万元。与2020年相比，收入总计增加198.07万元，增长18.38%。支出总计增加98.38万元，增长11.2%。主要变动原因是人员经费及防控经费增加。

一、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1275.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.71万元，占68.96%；政府性基金预算财政拨款收入11.09万元，占0.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入384.85万元，占30.17%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计976.88万元，其中：基本支出564.62万元，占57.8%；项目支出412.26万元，占42.2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计890.8万元，支出总计890.8万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加93.2万元，增长11.69%。主要变动原因是财政加大公共卫生资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出879.71万元，占本年支出合计的90.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.78万元，增长27.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出879.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.37万元，占4.82%；卫生健康支出807.47万元，占91.79%；住房保障支出29.87万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为879.71万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.81万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为376.38万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为36.29万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为361.16万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.92万元，完成预算100%。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出478.54万元，其中：

人员经费338.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费139.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.31万元，占65.83%；公务接待费支出决算0.68万元，占34.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.02万元，下降1.5%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.31万元。主要用于基本公共卫生工作及疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.45万元，下降39.47%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出11.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是未下达相关资金。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆……其他用车主要是用于基本公共卫生工作及疫情防控公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目1个项目绩效目标实际完成情况。

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数361.16万元，执行数为361.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民群众的身体健康。

第三部分名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁寿县卫生健康局		实施单位	仁寿县文林镇城东社区卫生服务专项
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	361.16	执行数：	361.16
		其中： 财政拨款	361.16	其中： 财政拨款	361.16
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	持续为辖区内常住城乡居民提供免费基本公共卫生服务			全面完成目标任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	居民电子健康档案建档 新生儿防视 肺结核患者管理 高血压患者规范管理 2型糖尿病患者规范管理 严重精神障碍患者规范管理 产后防视 儿童健康管理	50602人 445人 93人 3165人 1076人 135人 445人 3500人	49482人 433人 89人 1201人 602人 121人 433人 3455人
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 居民电子健康档案建档率 新生儿访视率 肺结核患者管理率 传染病、突发公共卫生事件及时报告率 高血压患者规范管理率 2型糖尿病患者规范管理率 严重精神障碍患者规范管理率 产后访视率 儿童健康管理率	＞95% ＞95% ＞90% ＞90% 100% ＞80% ＞70% ＞85% ＞90% ＞90%	＞99.4% 97.79% 97.3% 95.7% 100% 85.76% 76.41% 89.63% 95.4% 98.71%
		时效指标	资金到位率 按照省市要求12月底完成项目	100% 100%	100% 100%
	效益 指标	可持续影响指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
	满意 度指标	满意度 指标	辖区内接受基本公共卫生服务满意度	满意度95%	满意度90%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表