2021年度

仁寿富加镇玉龙卫生院单位决算编制说明

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、 职能简介

（一）仁寿县富加镇玉龙卫生院职能简介

仁寿县富加镇玉龙卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，开设有内科、外科、公共卫生科等职能科室，担负着本镇辖区1万多人口的基本医疗、预防和保健工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。

（二）有力有序推进疫情防控工作。坚持把疫情防控工作作为常化工作来抓好、抓落实，同时做到“一手抓防控、一手抓生产”

（三）严肃财经纪律，强化资金监管，加大内控制度的建立和完善。

（四）扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。

（五）进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。

（六）持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。

（七）提升医疗服务质量；严格落实疫情防控工作；持续抓好医保工作；落实脱贫攻坚工作。

（八）做好对辖区村卫生室工作的指导和监督。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入395.47万元、支出350.40万元。与2020年相比，收入增加134.01万元，增长51.25%。主要变动原因是财政拨款和事业收入增加及年初结余。支出350.40万元，支出增长102.15，增长41.15%，主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计394.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.74万元，占50.40%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入195.55万元，占49.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计350.4万元，其中：基本支出245.57万元，占70.08%；项目支出104.83万元，占29.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计：198.74万元、支出总计199.91万元。与2020年相比，收入总计增加12.84万元，增长6.91%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。支出总计199.91万元，增长8.22%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出199.91万元，占本年支出合计的57.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.98万元，增长8.69%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出199.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.25万元，占7.63%；卫生健康支出177.19万元，占88.63%；住房保障支出7.47万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为199.91，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%，

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为65.60万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为23.08万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为81.75万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.47万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出95.09万元，其中：

人员经费83.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费11.45万元，主要包括：专用材料费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无公务用车。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县富加镇玉龙卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县富加镇玉龙卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县富加镇玉龙卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。

10.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）行政事业单位医疗（11）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。

11.城乡社区（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）：指反映实验室修建等项目。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	仁寿县富加镇玉龙卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	80.57	执行数：	81.75
		其中： 财政拨款	80.57	其中： 财政拨款	80.57
		其他资金	0	其他资金	1.18
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	持续为全辖区11809常住人口提供12项免费基本公共卫生服务			基本公共卫生服务全面完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	12项	完成辖区11809人口的基本公共卫生服务工作		按要求完成12项单项工作，服务总人口11809人
	效益 指标	时效指标	资金到位率	100%		100%
	满意 度指标	满意度 指标	辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度	满意度>98%		满意度>98%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表