2021年度

仁寿县珠嘉镇卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县珠嘉镇卫生院主要承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、2021年重点工作完成情况

按照年初制定基本公共卫生服务规范，在辖区内大力开展公共卫生服务项目。

1、健康档案：利用例会对乡村医生多次开展业务培训，本年度累计建档22398人，65岁以上老人健康管理人数2439人，高血压患者管理人数935人，糖尿病患者管理人数246人，重性精神病患者管理人数114人、规范管理114人。

2、健康教育：宣传资料17种，包括中医方面6种，发放宣传资料56325份，开展讲座60余次，咨询活动24次，约有1453人次参与。认真付诸实施，通过慢病自我管理使患者“低盐饮食”等健康教育信息已深入人心，完成了全年健康教育工作目标。

3、计划免疫：全镇0-6岁儿童儿童共预防接种452人，接种针次1990，基础免疫疫苗接种率均为98％。

4、传染病：我镇共报告7例肺结核，流感0例、水痘0例、痢疾0例。

5、妇幼保健：（1）以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与妇干、村医配合，为确诊怀孕13个月内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真的做好宣教工作，动员住院分娩，早期住院治疗；开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视。（2）加强儿童保健工作，对0-6岁儿童严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，加强儿童营养、母乳喂养、常见病、多发病等卫生防治知识的宣传；儿童系统管理率≥97.51%。（3）加强妇幼资料的管理工作，出生活产及时报告、体弱儿及时监测与管理。（4）及时准确的填好各种妇幼资料。乡村医生一月一次例会，一季度进行一次妇幼相关知识的培训，提高他们的业务能力。使他们更好地为我镇广大妇女和儿童身心健康服好务。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计405.09万元、支出总计405.09万元。与2020年相比，收入总计增加1.94万元，支出总计增加1.94万元，增长0.5%。主要变动原因是疫情支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计389.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.88万元，占84%；政府性基金预算财政拨款收入4.98万元，占1.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入57.26万元，占14.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计405.09万元，其中：基本支出189.90万元，占53.12%；项目支出215.19万元，占46.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收总计339.4万元、支总计339.4万元。与2020年相比，财政拨款收总计319.42万元、支总计319.42万元；收入增加19.98万元，增长6.26%；支出增加19.98万元，增长6.26%。主要变动原因是疫情防控支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出334.42万元，占本年支出合计的98.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.14万元，增长10.27%。主要变动原因是疫情防控等卫生健康支出以及公共卫生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出334.42万元，主要用于以下方面:卫生健康（类）支出313.67万元，占93.80%；社会保障和就业（类）支出13.84万元，占4.14%；住房保障（类）支出6.91万元，占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为334.42万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为94.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为36.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为163.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出124.21万元，其中：

人员经费106.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

日常公用经费18万元，主要包括：租赁费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是未下达“三公”经费资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县珠嘉镇卫生院无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县珠嘉镇卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县珠嘉镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、基本医疗机构及村卫生室基药补助项目等开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

项目绩效目标完成情况。本单位在2021年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数202.67万元，执行数为210.21万元，完成预算的103.72%。通过项目实施，保障了辖区居民的基本公共卫生服务落到了实处。发现的主要问题：由于基层医疗卫生单位业务和资金管理水平欠缺，存在服务质量达不到要求，个别资金使用不规范。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，进一步提高服务质量、规范合理使用项目资金。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁寿县卫生健康局361		实施单位	仁寿县珠嘉镇卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	202.67万元	执行数：	210.21万元
		其中： 财政拨款	202.67万元	其中： 财政拨款	210.2万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	持续为辖区2.3万人提供规范高质理的基本公共卫生服务			全面完成目标任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	居民健康档案 高血压患者管理 二型糖尿病管理 严重精神障碍患者 65岁老年人体检 儿童健康管理 肺结核患者管理 孕产妇管理	22398人 935人 246人 114人 2439人 1308人 7人 50人	22398人 935人 246人 114人 2439人 1308人 7人 50人
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	居民健康意识	居民健康意识逐步提高	居民健康意识逐步提高
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度	满意度98%	满意度98%