2021年度
仁寿县精神卫生保健院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县精神卫生保健院是全县唯一一家公立精神卫生医疗机构，提供精神卫生医疗、预防和康复服务，为全县精神卫生专业指导机构（县精防办），指导开展重精筛查、诊断和随访管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
（一）以疫情防控为重点，建机制、添措施，2021年取得较好成绩。
（二）是大力抓好思想政治教育，提高职工思想道德素质.
(三)是大力开展行业作风建设，提升职工廉洁从医意识。
(四)是大力开展医院内部管理，提高医疗服务整体能力。
(五)是大力开展扫黑除恶，创造良好社会治安环境
(六)是大力抓好公共卫生，推进精神病人规范化管理。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入合计3472.11万元、支出总计2898.48万元。与2020年相比，收入增加79.29万元，收入增长2.34%，主要变动原因是事业收入的增加。支出总计增加250.06万元，支出增加9.44%。主要变动原因是当年项目资金支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3472.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1148.77万元，占33.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2323.34元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2898.48万元，其中：基本支出2674.03万元，占92%；项目支出224.45万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入1148.77万元、财政拨款支出总计1264.47万元。与2020年相比，财政拨款收入减少229.88万元、下降16.67%。主要变动原因是年初财政预算资金减少了。支出增加了1.52万元，增长0.12%。主要变动原因是当年项目资金支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1264.47万元，占本年支出合计的43.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.52万元，下降0.28%。主要变动原因是年初财政预算资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1264.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出73.34万元，占5.8%；卫生健康支出1134.15万元，占89.69%；住房保障支出56.98万元，占4.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1264.47万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）支出73.34万元。其中（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出1134.15万元。其中（1）卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为304.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；（2）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数；(3)卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数；（4）卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为520.14万元，完成预算100%。决算数等于预算数；（5）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为80.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数；（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为45.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数；（7）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为143.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：出决算为56.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1040.01万元，其中：
人员经费697.1万元，主要包括：基本工资249.86万元、津贴补贴8.91万元、绩效工资247.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.83万元、其他社会保障缴费3.82万元、其他工资福利支出10.01万元、生活补助支出7.05万元、职工基本医疗保险缴费45.12万元，住房公积金56.97万元。
公用经费342.91万元，主要包括：物业管理费30万元、专用材料费304.43万元、工会经费8.48万元。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县精神卫生保健院运行经费支出2898.48万元，比2020年增加250.06万元，收入增长9.44%。主要原因是预防新冠肺炎防控疫情的增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，精保院政府采购支出总额613.10万元，其中：政府采购货物支出20.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出592.62万元。（用于食堂服务、安保服务、保洁服务、净水服务）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额613.10万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于单位的日常运行。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织中央对地方转移支付重大传染病防治（精神卫生与慢病管理）项目开展了预算事前绩效评估，对中央对地方转移支付重大传染病防治（精神卫生与慢病管理）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取中央对地方转移支付重大传染病防治（精神卫生与慢病管理）开展绩效监控，年终执行完毕后，对中央对地方转移支付重大传染病防治（精神卫生与慢病管理）开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出类:反映专门收治精神病人医院的支出。
10.社会保障和就业（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按单位实住房公积金制度由单位缴纳的基本住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
39.53万元 |
执行数： |
39.53万元 |
其中： 财政拨款 |
39.53万元 |
其中： 财政拨款 |
39.53万元 |
其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
1.开展严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断。2.对2-5级危险行为的患者进行应急处置；3.对居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助，并提供每年2次专项化验和1次复诊。4.对登记患者家属开展护理教育，组织实施全人群的健康教育及健康促进活动。5.开展项目管理技术指导。6.开展项目质控、数据处理等 |
1.开展654例严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断。2.对49例2-5级危险行为的患者进行应急处置；3.对85例居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助，并提供每年2次专项化验和1次复诊。4.对3149例登记患者家属开展护理教育，组织实施全人群的健康教育及健康促进活动。5.开展项目管理技术指导。6.开展项目质控、数据处理等 |
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
严重精神障碍管理率 |
95% |
97.42% |
质量指标 |
严重精神障碍规范管理率 |
90% |
95% |
时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
登记病人家属护理教育 |
满意度100% |
满意度100% |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
