2021年度
仁寿县始建镇小学校决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县始建镇小学校主要职能：一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；七、做好安全防范，保证学生的人身安全。仁寿县始建镇小学校共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制62名，其中：事业编制62名。在职人员71名，其中：事业人员71名；退休人员102人。
二、2021年重点工作完成情况
认真学习贯彻落实上级的文件、会议精神，全面贯彻党的教育方针，圆满完成上级安排的各项工作任务，完成小学学历教育。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1288.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加36.16万元，增长2.89%。主要变动原因是正常调资等人员经费及商品服务支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1288.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1288.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1288.78万元，其中：基本支出1288.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1288.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加36.16万元，增长2.29%。主要变动原因是正常调资等人员经费及商品服务支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1288.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.16万元，增长2.29%。主要变动原因是正常调资等人员经费及商品服务支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1288.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1239.27万元，占96.16%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.51万元，占3.84%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1288.78，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1239.27万元，完成预算132.15%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资等人员经费及商品服务支出增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为49.51万元，完成预算76.17%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员去世。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1288.78万元，其中：
人员经费1147.47万元，主要包括：基本工资358.28万元、津贴补贴45.67万元、绩效工资353.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.11、职工基本医疗保险缴费42.9万元、公务员医疗补助缴费34.74万元、其他社会保障缴费5.11万元、其他工资福利支出2.64万元、退休费49.51万元、抚恤金6.86万元、生活补助50.99万元、住房公积金93.95万元、助学金13.27万元、其他对个人和家庭的补助支出3.69万元等。
公用经费141.31万元，主要包括：办公费45.77万元、印刷费2.48万元、水费1.58万元、电费2.28万元、邮电费3.25万元、差旅费6.45万元、维修（护）费10.16万元、租赁费2.15万元、会议费6.89万元、培训费8.16万元、劳务费4.47万元、工会经费10.43万元、其他交通费0.35万元、其他商品和服务支出10.09万元、办公设备购置3.52、其他资本性支出16.61万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是没有公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是没有因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增0%。主要原因是没有公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项预算。
其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县始建镇小学校运行经费支出1288.78万元，比2020年增加36.16万元，增长2.29%。主要原因是正常调资等人员经费及商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县始建镇小学校政府采购支出总额20.13万元，其中：政府采购货物支出20.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购附设幼儿园办公电脑及学生用床及玩具等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县始建镇小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：指部门举办的小学教育支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县教育和体育局 |
实施单位 |
仁寿县始建镇小学校 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
0 |
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其中： 财政拨款 |
0 |
其中： 财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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无 |
无 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
无 |
无 |
无 |
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质量指标 |
无 |
无 |
无 |
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时效指标 |
无 |
无 |
无 |
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成本指标 |
无 |
无 |
无 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
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社会效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
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生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
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可持续影响 指标 |
无 |
无 |
无 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
无 |
无 |
无 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
