2021年度
仁寿县禾加镇林场小学校
目录
公开时间：2022年11月15日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县禾加镇林场小学校职能：实施小学义务教育、促进基础教育的发展。小学学历教育。
二、2021年重点工作完成情况、
2021年度收入总计646.5653万元，支出总计646.5653万元。与2020年相比，收入总计增加112.7853万元，增加17.44%；支出总计增加112.7853万元，增加17.44%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加和公用经费支出增加。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计646.5653万元，支出总计646.5653万元。与2020年相比，收入总计增加112.7853万元，增加17.44%；支出总计增加112.7853万元，增加17.44%。主要变动原因是2021年主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加和公用经费支出增加。
2021年本年收入合计646.5653万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.5653万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
2021年本年支出合计646.5653万元，其中：基本支出646.5653万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计646.5653万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加112.7853万元，增长17.44%。主要变动原因是2021年主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加和公用经费增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出646.5653万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.7853万元，增长17.44%。主要变动原因是2021年主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加和公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出646.5653万元，主要用于以下方面:教育支出（类）565.8953万元，主要用于以下方面:教育支出（类）565.8953万元，占87.52%；社会保障和就业（类）支出33.16万元，占5.13%；卫生健康支出15.5万元，占2.40%；住房保障支出32.01万元，占4.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为646.5653，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）0201（项）:支出决算为565.8953万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）机关事业单位养老保险缴费支出（05）:支出决算为33.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为32.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出646.5653万元，其中：
人员经费602.3753万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平 。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县禾加镇林场小学校机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县禾加镇林场小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县禾加镇林场小学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
截止2021年12月31日，预算安排支出646.5653万元，实际支出646.5653万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出646.5653万元，实际支出646.5653万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：保教费（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（205）普通教育（02）学前教育（02）：指教育事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。
10.医疗卫生（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映本单位的基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积储金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
0 |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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0 |
无 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
无 |
无 |
无 |
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质量指标 |
无 |
无 |
无 |
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时效指标 |
无 |
无 |
无 |
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成本指标 |
无 |
无 |
无 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
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社会效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
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生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
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可持续影响 指标 |
无 |
无 |
无 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
无 |
无 |
无 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
