目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
根据仁委办〔2019〕38号文件规定，仁寿县水利局为县委、县政府组成部门，主要职能职责：归口管理全县水资源、河流（道）和水利、水保工程设施，负责小型水利规划、建设管理、水旱灾害防御、水土保持、农村供水、水利执法、水利新技术推广、大中型水库移民等工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.始终坚持全面从严治党。狠抓党的建设，局党委定期研究部署党建工作开展，压实分管领导、支部书记党建工作责任，推动形成党委书记带头抓、支部书记具体抓的党建工作格局。
2.全面推进河（湖）长制工作。进一步健全河长制工作体系，坚持每月定期开展集中“清河行动”，常态化开展河湖“清四乱”行动，加快推进重点小流域水环境问题整改，完成全县“小水电”退出整改工作，对退出类的4座电站全部拆除到位。
3.全力提升农村供水保障能力。完成黑龙滩水厂一期工程和仁寿第三水厂二期工程，新增日供水能力14万方；实施农村供水保障提升工程，改扩建供水管网111km，实现全县自来水通村率100%，农村集中供水率、自来水普及率分别达95%和94%。
4.强力推进民生水利工程。全面完成清水河宝飞场镇段防洪治理工程、黑龙滩生态环境保护水土保持项目等重点项目，加快推进仁寿县越溪河汪洋镇防洪治理工程，有序推进备用水源工程（喜鹊寺水库）前期工作。2021年成功申报四川省首批乡村水务试点县。
5.不断强化水资源管理。落实最严格的水资源管理制度，严格执行用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制“三条红线”管理制度，确保水资源税按时足额征收。
6.全力抓好移民、安全生产和水旱灾害防御等相关工作。不断深化水利改革创新，有序推进两项改革“后半篇”文章水利工作，不断深化水利改革创新，大力助推巩固水利脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计20267.17万元。与2020年相比，收、支总计各增加8444.44万元，增长71%。主要变动原因是增加移民股职能职责及水利工程建设。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计17769.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5756.67万元，占32.3%；政府性基金预算财政拨款收入12013.18万元，占67.7%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计20267.17万元，其中：基本支出796.71万元，占4%；项目支出19470.46万元，占96%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计20267.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8444.44万元，增长71%。主要变动原因是主要原因是增加移民建设项目
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出8204.04万元，占本年支出合计的40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加689.82万元，增长9.18%。主要原因是增加移民股职能职责。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出8204.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（208类）支出66.76万元，占0.82%；卫生健康支出（210类）31.85万元，占0.38%；节能环保支出（211类）支出68.11万元，占0.83%；农林水支出（213类）支出7974.13万元，占97.2%；住房保障支出（221类）63.19万元，占0.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为8204.04万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为43.86万元，完成预算100%；208（类）07（款）05（项）：支出决算为22.9万元，完成预算100%。
2.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为31.85万元，完成预算100%。
3.节能环保支出211（类）03（款）02（项）:支出决算为68.11万元，完成预算100%。
4.农林水支出213（类）03（款）01（项）:支出决算为629.91万元，完成预算100%；213（类）03（款）02（项）:支出决算为83.54万元，完成预算100%；213（类）03（款）05（项）:支出决算为12.44万元，完成预算100%；213（类）03（款）08（项）:支出决算为37.44万元，完成预算100%；213（类）03（款）10（项）:支出决算为28万元，完成预算100%；213（类）03（款）14（项）:支出决算为623.72万元，完成预算100%；213（类）03（款）16（项）:支出决算为672.18万元，完成预算100%；213（类）03（款）35（项）:支出决算为43万元，完成预算100%；213（类）03（款）99（项）:支出决算为5752.32万元，完成预算100%；
213（类）05（款）04（项）:支出决算为91.58万元，完成预算100%；
5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为63.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出796.71万元，其中：
人员经费670.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.31万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.23万元，占80%；公务接待费支出决算5.08万元，占20%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.2.公务用车购置及运行维护费支出20.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加13.55万元，增长202%，主要原因是增加移职能职责及水利工程建设任务。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：特种专业技术用车5辆。
公务用车运行维护费支出20.23万元。主要用于主要用于中小河流域建设项目、病险水库整治项目、农业水价综合改革项目、水利维修养护项目、农村饮水建设项目、防汛工作、河长制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.31万元，增长83%。2.主要原因是增加移职能职责及水利工程建设任务。
4.国内公务接待支出5.08万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出5.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出12063.13万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，水利局机关运行经费支出126.05万元，比2020年增加24.07万元，增长23.6%。主要原因是主要原因是增加移民股职能职责、增加水利建设任务等。
（二）政府采购支出情况
2021年，水利局政府采购支出总额1385.87万元，其中：政府采购货物支出515.2万元、政府采购工程支出184.58万元、政府采购服务支出686.09万元。主要用于1、仁寿县安全水库等19座水库除险加固工程项目；2、东风等四座灾后水利薄弱环节病险水库除险加固工程；3、辽原等6座灾后水利薄弱环节病险水库除险加固工程项目；4、杉树沟等24座水库安全鉴定等前期服务；5、仁寿县水利局中、小型水库白蚁防治；6、仁寿县水务局采购全县水库“责任人”公示牌制作安装7、2020仁寿县球溪河、越溪河河岸线保护与利用规划项；8、2020-2021生产建设项目水土保持遥感监管“天地一体化”第三方服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县水利局共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对安全饮水专项、 防汛抗旱专项、水库建设专项等9类专项项目开展了绩效评估，对9类专项项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年水利局部门整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
11.就业补助208（类）08（款）07（项）：指公益性岗位补贴支出。
12.卫生健康210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出。
13.卫生健康210（类）11（款）02（项）： 指事业单位医疗支出。
14.节能环保211（类）03（款）02（项）：指水体支出。
15.农林水213（类）03（款）01（项）：指水利行政运行支出。
16.农林水213（类）03（款）02（项）：指水利一般行政管理事务支出。
17.农林水213（类）03（款）04（项）：指水利行业业务管理支出；
18.农林水213（类）03（款）05（项）：指水利工程建设支出
19.213农林水（类）03（款）08（项）：水利前期工作支出
20.农林水213（类）03（款）10（项）：指水土保持支出。
21.农林水213（类）03（款）14（项）：指防汛支出
22.农林水213（类）03（款）16（项）：指农村水利支出。
23.农林水213（类）03（款）35（项）：指农村人畜饮水支出。
24.农林水213（类）03（款）99（项）：指其他水利建设支出。
25.扶贫213（类）05（款）99（项）：指其他其他扶贫支出。
26.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：2021年特定目标类部门预算绩效目标自评
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
