2021年度
仁寿县人民医院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县人民医院始建于1941年，是集医疗、急救、科研、教学于一体的国家级三级甲等综合医院。设职能科室20个，临床科室23个，医技、辅助及门诊科室14个。拥有64排螺旋CT、1.5T核磁共振、DSA、DR、图像引导调强直线加速器、医用高压氧舱、生化流水线、彩超、混合动力碎石系统及各类腔镜手术设备等大型设备设施。
二、2021年重点工作完成情况
1.创新管理机制，提高医院管理水平。坚持建立科学的医院管理机制，广泛吸收借鉴综合医院的先进经验和手段，强化制度管理、规范管理、精细化管理。继续邀请华西管理团队到院开展管理培训，提高管理人员的管理水平，进一步完善标准作业流程，医院各管理委员会、科室各管理小组结构更加完善，职责明确，各司其职。以遵守纪律、执行制度、履行职责为依托，提升医院执行力。一是组织全院职工进行各项纪律、诊疗规范、法律法规、部门规章的培训，提高全院职工尤其是医务人员纪律意识，规范医务人员执业行为。二是严格执行各项规章制度，保障制度落实。三是各级人员认真履行职责，对不履职尽责的人员按相关要求进行处理。根据《三级医院评审标准》（2020年版）新要求，组织全院职工学习新的评审标准，通过对新标准的学习、理解、执行做好“三甲”复评准备工作。
2.实施绩效改革，激励调动职工积极性。积极配合推行以工作量为导向的医院绩效管理系统，将医院发展战略、医院运营、学科建设、三级公立医院绩效考核相关指标融入考核系统，突出岗位职责履行，服务数量、质量、效率、满意度等多维度考核与取酬分配机制。
3.实施“人才强院”战略，大力提高专科综合实力，积极创建优质服务品牌，全面提升医疗服务水平。一是根据医院“十四五”规划，拟定2021年人才引进计划。对紧缺专业科室、新建临床科室个人员进行储备。引进学科技术带头人，对肯钻好学的人员送出去进行培养，尽力开展新技术新项目。二是建设高素质专业队伍和重点学科，力争泌尿外科、骨科通过市级临床重点专科验收，新申报市级重点专科1—2个(麻醉科、肿瘤内科)。申报科研课题2—3项，发表科研学术论文60篇以上，申报并组织开展省市级及以上继续医学教育项目。今年立项开展高质量院内新项目不低于50项并且每专业必须完成能填补本专业三甲标准中技术项目空白的新技术一项。进一步改善医疗护理服务，以危重症为重点，创新急救服务，建立和完善胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心。加强急诊医务人员急诊急救规范培训学习演练，提高急诊急救水平；认真落实院前急救及院内预检分诊制度，优化急诊流程。进一步规范开展多学科诊疗模式，针对肿瘤、疑难复杂疾病、多系统器官疾病，建立多学科协同诊疗模式。推进残疾人综合服务中心改建后肿瘤一科、肿瘤二科、肾病学科（血液净化室）、老年病科全科医学科等科室搬迁工作。继续开展日间手术，完善工作制度和工作流程，逐年增加日间手术占择期手术比例。
4.硬件、软件设施换代，满足高质量发展需求。2020年计划采购超高端CT一台和常规螺旋CT一台因政策等原因未采购，2021年在政策允许的条件下，对新技术、新项目发展所需的设备，按照规范流程采购。加强常规设备的检修，对陈旧、老化需更换的设备及时更换。全面推动信息建设，打造数字化、信息化、智慧化医院。对现有医院信息系统安全设备设施进行升级换代，完成本年度三级等保复评工作。进一步完善医院信息系统建设，达到2020版三级综合医院评审标准中信息化相关要求，满足电子病历分级评价4级相关要求。推行预约诊疗，力争2021年预约诊疗率≥50%，分时段预约就诊率≥30%，分时段预约检查率100%，门诊预约诊疗时间间隔≤1小时。
5.加强医院文化建设，提升医院品牌影响。坚持“以人为本”努力构建和谐文化，形成独具特色的医院文化。实施人性化管理，以员工为本，重视人才，维护员工合法权益，让职工工资、福利与医院发展相适应。激励青年职工的发展与成长，关心离退休老干部、老专家的生活，继续开展职工子女假期托管工作，努力为全院职工做好事、办实事、解难事，增加职工归属感、幸福感、责任感，实现医院发展与员工发展的和谐统一。丰富员工业余生活，开展形式多样的文体活动。
6.认真完成各项指令性任务。完成县委、县政府、县卫健局下达的各项指令性任务。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计74377.16万元，支出总计71357.72万元。与2020年相比，收入总计增加3135.19万元，增长4.40%；支出总计增加4751.58万元，增长7.13%。主要变动原因是门急诊人次和出院人次均上涨，涨幅分别为15.46%和2.71%。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计73821.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1841.31万元，占2.50%；政府性基金预算财政拨款收入31.27万元，占0.04%；事业收入71710.52万元，占97.14%；其他收入238.32万元，占0.32%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计71357.72万元，其中：基本支出70416.72万元，占98.68%；项目支出941.00万元，占1.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计 1872.58 万元，支出总计 2428.32 万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1229.25万元，下降39.63%，主要变动原因是2020年增加抗疫特别国债、医防能力建设、疫情物资储备款等疫情防控资金，2021年疫情防控资金较少；支出总计减少117.77万元，下降4.63%，主要变动原因是2021年新冠疫情防控资金较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2028.16万元，占本年支出合计的2.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.96万元，增长5.40%。主要变动原因是工资福利和资本性支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2028.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.33万元，占0.41%；卫生健康支出2019.83万元，占99.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2028.16万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为8.33万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.58万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1176.15万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为131万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为50.23万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为85万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为59.27万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为492.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1487.33万元，其中：
人员经费767.93万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费和离休费。
公用经费719.40万元，主要包括：租赁费和专用材料费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出400.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县人民医院采购支出总额7438.03万元，其中：政府采购货物支出5222.36万元、政府采购工程支出262.10万元、政府采购服务支出1953.57万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额1883.17万元，占政府采购支出总额的25.32%，其中：授予小微企业合同金额1004.82万元，占政府采购支出总额的13.51%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县人民医院共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公立医院综合改革、核酸检测能力提升、负压病房资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县卫健局 |
实施单位 |
仁寿县人民医院 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1079.27 |
执行数： |
1079.27 |
|
其中： 财政拨款 |
1079.27 |
其中： 财政拨款 |
1079.27 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
提高医疗救治水平，完善疫情防控体系 |
100% |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
建设负压病房（间） |
15 |
15 |
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
疫情防控能力 |
优 |
优 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
社会群体满意度 |
满意度90% |
满意度95% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
