2021年度

仁寿县涂家卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县涂家卫生院的基本工作职能是基层医疗卫生服务和基本公共卫生工作。

二、2021年重点工作完成情况

仁寿县涂家卫生院2021年重点工作是做好疫情防控、基本公共卫生工作。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入238.7万元、支出总计227.13万元。与2020年相比，收入总计增加1.16万元、支出总计增加8.96万元，收入上升0.48%、支出上升4.11%。主要变动原因是因为疫情原因收入增加、支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计229.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.29万元，占76.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入54.74万元，占23.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计227.13万元，其中：基本支出109.55万元，占48.23%；项目支出117.58万元，占51.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计174.29万元、支出总计183.95万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3.73万元、支出总计增加14.79万元，收入减少2.1%、支出增加8.74%。主要变动原因是政府基金投入减少、人员经费拨款减少；由于疫情原因支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出183.95万元，占本年支出合计的80.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.79万元，增长8.74%。主要变动原因是疫情防控支出的增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出183.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.03万元，占3.82%；卫生健康支出（类）173.73万元，占94.44%；住房保障支出（类）3.2万元，占1.74%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为183.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

5.社会保障和就业（类）

（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为4.22万元，完成预算100%。

（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为2.81万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）

（1）、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为51.33万元，完成预算100%。

（2）、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为24.1万元，完成预算100%。

（3）、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为92.81万元，完成预算95.67%。

（4）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为4.82万元，完成预算100%。

（5）、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为0.67万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为3.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出66.37万元，其中：

人员经费65.26万元，主要包括：基本工资25.69万元、津贴补贴3.16万元、绩效工资19.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.22万元、职业年金缴费2.81万元、职工基本医疗保险缴费4.82万元、其他社会保障缴费0.4万元、其他工资福利支出1万元、住房公积金3.2万元。

公用经费1.11万元，主要包括：劳务费1.11万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因无。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县涂家卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助、2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年度项目执行有力，资金支付及时合理，基本上完成年初绩效目标任务。本单位还自行组织了2个项目支出绩效自评，从评价情况来看，达到预期绩效目标。

项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度单位决算中反映基本公共卫生、基本药物补助、2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.81万元，执行数为92.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区常住人口基本公共卫生服务。

（2）基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.1万元，执行数为24.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本药物的采购和辖区医疗机构基本用物。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是无（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出02（项）事业单位离退休、05（项）机关事业单位养老保险缴费支出、06（项）机关事业单位职业年金缴费支出；08（款）抚恤01（项）死亡抚恤。

10.医疗卫生与计划生育：指210（类）卫生健康支出01（款）卫生健康管理事务01（项）行政运行、03（款）基层医疗卫生机构02（项）乡镇卫生院、99（项）其他基层医疗卫生机构支出；04（款）公共卫生08（项）基本公共卫生服务、09（项）重大公共卫生服务；11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗。

11.住房保障：221（类）住房保障支出指02（款）住房改革支出01（项）住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

附件

2021年特定目标类部门基本公共卫生预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		511421		实施单位	仁寿县涂家卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	83.81万元	执行数：	92.81万元
		其中： 财政拨款	83.81万元	其中： 财政拨款	92.81万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	总体目标			全面完成任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	数量指标	11698	11698
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	社会群众满意度	≥90%	95%

2021年特定目标类部门基药预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		511421		实施单位	仁寿县涂家卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	24.1万元	执行数：	24.1万元
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	24.1万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	总体目标			全面完成任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标	基本药物使用占率	100%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标	乡村医生收入	较上年提高	较上年提高
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	持续实施
	满意 度指标	满意度 指标

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表