2021年度
仁寿县满井镇卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县满井镇卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理为一体的国有公立非营利性国家一级甲等综合医院。
我院开设门诊和住院部，有内科、外科（普外、肛肠、泌尿外科）、妇科、骨科、五官科、医技科（B超室、心电图室、检验室、数字化DR片室、多普勒室）我院开放床位60张，能独立开展普外科、妇科、五官科、骨科、肛肠等部分手术。
我院在仁寿县卫生健康局的领导下，组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.进一步加强医院精细化管理工作。
2.稳步提升基本医疗，狠抓医疗质量和医疗服务水平。
3.促进基本公共卫生服务均等化工作。
4.严抓安全生产工作。
5.扎实开展优质服务基层行工作。
6.加强党建及党风廉政建设工作。
7.新冠肺炎疫情常态化防控工作。
8.继续推进家庭医生签约服务工作。
9.进一步加强人才培养工作。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1549.88万元，支出总计1584.26万元。与2020年相比，收入总计增加19.05万元，增长1.24%；支出总计减少1.74万元，下降0.11%。主要变动原因是人员工资及社会保障支出变动。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1549.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.91万元，占52.32%；政府性基金预算财政拨款收入16.08万元，占1.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入722.89万元，占46.64%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1584.26万元，其中：基本支出1406.45万元，占88.78%；项目支出177.81万元，占11.22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计826.99万元，与2020年相比，增加132.45万元，增长19.07%；主要变动原因是人员工资及社会保障支出的变动。2021年财政拨款支出总计826.99万元，与2020年相比，增加132.45万元，增长19.07%；主要变动原因是人员工资及社会保障支出的变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出810.91万元，占本年支出合计的51.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.49万元，增长17.62%。主要变动原因是人员工资及社会保障支出的变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出810.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出107.56万元，占13.26%；卫生健康支出647.37万元，占79.83%；住房保障支出55.98万元，占6.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为810.91万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为66.65万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为33.32万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.74万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为432.41万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为17.34万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为144.39万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为50.49万元，完成预算100%。
10.社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出810.91万元，其中：
人员经费649.18万元，主要包括：基本工资208.24万元、津贴补贴25.01万元、绩效工资169.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.65万元、职业年金缴费33.32万元、基本医疗保险缴费50.49万元、其他工资福利支出32.66万元、抚恤金5.25万元、生活补助2.34万元、住房公积金55.98万元。
公用经费161.73万元，主要包括：办公费0.79万元、印刷费4.25万元、劳务费61.58万元、委托业务费95.10万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，全年无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出16.08万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年仁寿县满井镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县满井镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县满井镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护车2辆，救护车主要是用于公共卫生工作、医疗卫生工作用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标；预算执行过程中，对项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
本单位在2021年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目绩效目标实际完成情况。
1．基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.39万元，执行数为144.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区全面完成基本公共卫生服务13项工作指标，让老百姓小病不出村，慢病得到有效的治疗和控制。发现的主要问题：1、13项基本公共卫生免费技术服务项目存在有些项目服务质量达不到要求;2、村医生年龄偏大，在落实公共卫生工作中有较大难度。
2．下一步改进措施：1、加强基本公共卫生服务项目工作的专项培训，提高单位的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。 2.进一步加强公共卫生管理，逐步引进年轻村医生提高公共卫生工作更好地落到实处。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生的支出。
15.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局511421 |
实施单位 |
仁寿县满井镇卫生院 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
144.39 |
执行数： |
144.39 |
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其中： 财政拨款 |
144.39 |
其中： 财政拨款 |
144.39 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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持续为辖区25030名常住城乡居民提供13项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 |
4257人 |
4257人 |
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居民电子健康档案建档 |
24795人 |
24795人 |
|
新生儿访视 |
145人 |
145人 |
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肺结核患者管理 |
19人 |
19人 |
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高血压患者规范管理 |
1777人 |
1777人 |
|
Ⅱ型糖尿病患者规范管理 |
680人 |
680人 |
|
严重精神障碍患者健康管理 |
128人 |
128人 |
|
产后访视 |
160人 |
160人 |
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质量指标 |
儿童健康管理 |
95% |
100% |
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适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
100% |
100% |
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65岁老年人健康管理率 |
90% |
100% |
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居民电子健康档案建档率 |
95-105% |
100% |
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新生儿访视率 |
100% |
100% |
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肺结核患者管理率 |
100% |
100% |
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传染病、突发公共卫生事件及时报告率 |
100% |
100% |
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高血压患者规范管理率 |
80% |
90% |
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|
2型糖尿病患者规范管理率 |
80% |
88.60% |
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严重精神障碍患者规范管理率 |
95% |
98% |
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产后访视率 |
100% |
100% |
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儿童健康管理率 |
95% |
100% |
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时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
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按照省市县要求12月底前完成项目 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
90% |
95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
